重庆市石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强对党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。

2.推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。

3.指导做好城市民族工作，以及散居少数民族工作。

4.推进民族宗教事务管理信息化建设，牵头研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置，加强和规范互联网宗教管理工作。

5.做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

（二）机构设置

1.办公室。负责机关党务、政务工作；负责机关文电、会务、机要、保密、党内法规、档案、督查等日常工作；负责拟定机关各项规章、制度；负责机关各种重要文稿起草、后勤服务和退休人员管理工作；负责机关机构编制、组织人事、安全、信访、人大建议、政协提案等工作；负责机关信息化建设和重点工作目标督查、考核工作；负责新闻和信息发布。2.经济发展科。负责组织、分析少数民族经济运行情况，并提出对策、建议；承担拟定少数民族事业等专项规划、监督实施有关工作；负责参与拟定民族地区经济社会领域的发展规划；负责民族统计分析和综合评价检测体系建设工作；负责参与协调民族对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特许商品生产等工作；负责参与少数民族专项资金的分配、使用管理等工作；负责配合有关部门抓好民族扶贫开发工作。3.民族文化科（宗教工作科）。依法承担宗教事务管理工作；拟定少数民族和民族教育、科技、文化、卫生、体育事业发展的特殊政策建议；承担民族宗教古籍搜集、整理、出版工作，协助有关部门做好民族文物、宗教文物和非物质文化遗产保护、利用工作；承担组织指导民族宗教法律、法规、政策和基本知识的宣传教育工作；负责指导全县性宗教团体依法依章开展活动，指导、帮助宗教团体和宗教活动场所做好自身建设；承担防范利用宗教进行的非法、违法活动有关工作，承办抵御境外利用宗教活动进行的渗透活动的工作，配合有关部门做好防范和处理邪教工作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；承担民族、宗教关系方面协调处理工作，对重点问题进行调查研究并提出政策建议；承担宗教行政许可及宗教执法工作。

机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。

民族文化宗教事务所。全面加强党对土家民族文化宗教事务工作的领导；负责土家民族经济、文化、体育、艺术等方面资料的挖掘、收集、研究、整理、编撰工作；组织开展土家民族政治、经济、文化等方面课题研究；承担土家民族文化实施的事务性工作；指导宗教团体在规定场所内举办宗教活动，维护宗教活动秩序；负责对宗教教职人员和宗教活动场所负责人进行法治宣传、教育；负责对宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一思想教育；承担县民族宗教委交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1982.89万元，支出总计1982.89万元。收支较上年决算数增加251.46万元，增长14.52%，主要原因是2023年度民贸民品贷款贴息项目资金、社会保障就业支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1982.89万元，较上年决算数增加251.46万元，增长14.52%，主要原因是2023年度民贸民品贷款贴息项目资金、社会保障就业支出增加。其中：财政拨款收入1982.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1982.89万元，较上年决算数增加251.46万元，增长14.52%，主要原因是2023年度民贸民品贷款贴息项目资金、社会保障就业支出增加。其中：基本支出403.91万元，占20.37%；项目支出1578.98万元，占79.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1982.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加251.46万元，增长14.52%。主要原因是2023年度民贸民品贷款贴息项目资金、社会保障就业支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1982.89万元，较上年决算数增加251.46万元，增长14.52%。主要原因是2023年度民贸民品贷款贴息项目资金、社会保障就业支出增加。较年初预算数减少2486.08万元，下降55.63%。主要原因是预算的少数民族发展项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1982.89万元，较上年决算数增加251.46万元，增长14.52%。主要原因是2023年度民贸民品贷款贴息项目资金、社会保障就业支出增加。较年初预算数减少2486.08万元，下降55.63%。主要原因是预算的少数民族发展项目资金减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出316.48万元，占15.96%，较年初预算数增加19.13万元，增长6.43%，主要原因是项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出103.21万元，占5.20%，较年初预算数增加56.03万元，增长118.76%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整，退休人员过世抚恤金。

（3）卫生健康支出16.98万元，占0.86%，较年初预算数增加3.47万元，增长25.68%，主要原因是医保缴费基础调整。

（4）农林水支出25.14万元，占1.27%，较年初预算数减少2567.86万元，下降99.03%，主要原因是年初预算少数民族发展项目资金分配到乡镇。

（5）商业服务业等支出1500.00万元，占75.65%，较年初预算数无增减。

（6）住房保障支出21.09万元，占1.06%，较年初预算数增加3.15万元，增长17.56%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出403.91万元。其中：人员经费357.37万元，较上年决算数增加30.15万元，增长9.21%，主要原因是项目（全国民族团结进步示范经费）支出增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效、年度考核、五险等。公用经费46.54万元，较上年决算数减少3.42万元，下降6.85%，主要原因是厉行节约，降低开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数减少4.16万元，下降74.95%，主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费支出。较上年支出数减少5.00万元，下降78.25%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.82万元，主要用于宗教场所安全检查、项目监管工作、民贸民品和民族文化旅游贷款贴息核查、扶贫走访和临时性的检查和调研工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降72.67%，主要原因是减少公务用车频率，节约开支、厉行节约。较上年支出数减少3.48万元，下降80.93%，主要原因是节约开支、厉行节约，能步行的坚决不用公车。

 公务接待费0.57万元，主要用于接待市上相关处室调研和相关区县学习经验交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降77.65%，主要原因是严控接待费用支出。较上年支出数减少1.52万元，下降72.73%，主要原因是严格接待标准和接待事由，对照机关财务制度严格执行领导审批制度。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.05元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是支付全国宗教工作会议精神传达会议场地费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出24.37万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等保证机关正常运转经费。机关运行经费较上年支出数减少2.46万元，下降9.17%，主要原因是厉行节约，降低开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的71.16%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2053.07万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73378620。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。