重庆市石柱土家族自治县民族文化研究所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责土家民族经济、文化、体育、艺术、宗教等方面资料的挖掘、收集、研究、整理、编撰工作；组织开展土家民族政治、经济、文化等方面课题研究，为本县民族经济和文化事业的发展提供服务；承担土家民族文化项目申报和实施的事务性工作；承担县民宗委领导交办的其他工作。

（二）机构设置

县民族文化研究所机构编制3名，实有3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计71.63万元，支出总计71.63万元。收支较上年决算数增加71.63万元,增长100%，主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计71.63万元，较上年决算数增加71.63万元，增长100%，主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。其中：财政拨款收入71.63万元，占100%；

 3.支出情况。2022年度支出合计71.63万元，较上年决算增加71.63万元，增长100%，主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。其中：基本支出71.63万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计71.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加71.63万元，增长100%。主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入71.63万元，较上年决算数增加71.63万元，增长100%。主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。较年初预算数增加14.53万元，增长25.4%。主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出71.63万元，较上年决算数增加71.63万元，增长100%。主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。较年初预算数增加14.53万元，增长25.4%。主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出57.42万元，占80.2%，较年初预算数增加12.16万元，增长26.9%，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（2）社会保障与就业支出7.05万元，占9.8%，较年初预算数增加1.14万元，增长19.3%，主要原因是基数调整，增加了社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出3.63万元，占5.1%，较年初预算数增加0.66万元，增长22.2%，主要原因是基数调整，增加了卫生健康支出。

（4）住房保障支出3.53万元，占4.9%，较年初预算数增加0.57万元，增长19.3%，主要原因是基数调整，增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.63万元。其中：人员经费62.09万元，较上年决算数增加62.09万元，增长100%，主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。人员经费用途主要包括主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费9.53万元，较上年决算数增加9.53万元，增长100%，主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于石柱县民族宗教委下属二级单位，“三公经费”由本级预算。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度新增设的点，无上年度对比数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位属于石柱县民族宗教委下属的职能部门，不存在单独资产，全部资产在石柱县民族宗教委本级。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事宜，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所无项目开展预算绩效评价工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘莉   023-73378620