一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：承担殡葬管理和公墓管理日常事务性工作。

具体职责任务：承担殡葬管理和公墓管理日常事务性工作；参与拟订殡葬设施建设规划，并配合实施；指导殡仪馆、殡仪服务站、公墓日常规范化管理工作；承担城乡困难群众基本丧葬服务费减免的事务性工作；承担石柱县民政局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

县殡葬事务中心为县民政局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定财政全额拨款事业编制7名。其中，主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数115.96 万元，其中：一般公共预算拨款115.96 万元；收入比2024年减少7.84 万元，主要是一般公共预算拨款减少7.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数115.96万元，其中：一般公共服务支出115.96万元，社会保障和就业支出101.24万元，卫生健康支出 6.75 万元，住房保障支出7.98万元；支出比2024年减少7.84 万元，主要是基本支出减少7.84万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入115.96万元，一般公共预算财政拨款支出115.96万元，比2024年减少7.84万元。其中：基本支出 115.96万元，主要用于保障殡葬事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少7.84万元。主要原因：一是商定服务定额预算按照实有人数预算，比上年减少3万元；二是殡葬事务中心有工作人员在2023年年底受到降职处分，2024年预算未受影响，2025年工资及保险预算减少；项目支出0万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费19.89万元，比2024年增加减少6.13万元，主要原因为本年机关运行经费按照单位实有人数，本单位尚有未使用编制，比上年减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游银燕      联系方式：023-73332145