Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三

Sheet 1:封面

2022年部门预算公开表

石柱土家族自治县民政局

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

Sheet 2:表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,675.94	一、本年支出	15,866.19	15,591.61	274.58
一般公共预算资金	15,417.94	一般公共服务支出	4.94	4.94
政府性基金预算资金	258.00	社会保障和就业支出	15,514.30	15,514.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.94	39.94
		城乡社区支出	6.00		6.00
		住房保障支出	32.43	32.43
		其他支出	268.58		268.58

二、上年结转	190.25	二、结转下年
一般公共预算拨款	173.66
政府性基金预算拨款	16.58
国有资本经营收入

收入合计	15,866.19	支出合计	15,866.19	15,591.61	274.58

Sheet 3:表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,591.61	599.74	14,991.86
201	一般公共服务支出	4.94		4.94
20132	组织事务	4.94		4.94
2013299	其他组织事务支出	4.94		4.94
208	社会保障和就业支出	15,514.30	527.37	14,986.93
20802	民政管理事务	811.07	450.07	361.00
2080201	行政运行	392.58	392.58
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080203	机关服务	57.49	57.49
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	251.00		251.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62
20810	社会福利	1,738.39		1,738.39
2081001	儿童福利	128.00		128.00
2081002	老年福利	853.86		853.86
2081004	殡葬	0.10		0.10
2081005	社会福利事业单位	330.02		330.02
2081006	养老服务	320.00		320.00
2081099	其他社会福利支出	106.41		106.41
20811	残疾人事业	1,220.00		1,220.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,220.00		1,220.00
20819	最低生活保障	8,828.90		8,828.90
2081901	城市最低生活保障金支出	2,447.90		2,447.90
2081902	农村最低生活保障金支出	6,381.00		6,381.00
20820	临时救助	237.00		237.00
2082001	临时救助支出	150.00		150.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.00		87.00
20821	特困人员救助供养	2,016.80		2,016.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	600.00		600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,416.80		1,416.80
20825	其他生活救助	584.84		584.84
2082501	其他城市生活救助	244.84		244.84
2082502	其他农村生活救助	340.00		340.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27
221	住房保障支出	32.43	32.43
22102	住房改革支出	32.43	32.43
2210201	住房公积金	32.43	32.43

Sheet 4:表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		599.74	422.44	177.30
301	工资福利支出	402.45	402.45
30101	基本工资	133.52	133.52
30102	津贴补贴	104.09	104.09
30103	奖金	16.63	16.63
30107	绩效工资	16.00	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	43.24
30109	职业年金缴费	21.62	21.62
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52
30113	住房公积金	32.43	32.43
30114	医疗费	6.72	6.72
302	商品和服务支出	177.30		177.30
30201	办公费	7.53		7.53
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费	13.22		13.22
30209	物业管理费	10.10		10.10
30211	差旅费	40.70		40.70
30212	因公出国（境）费用	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.12		3.12
30226	劳务费	3.70		3.70
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	4.01		4.01
30239	其他交通费用	31.62		31.62
30299	其他商品和服务支出	40.37		40.37
303	对个人和家庭的补助	19.99	19.99
30301	离休费	12.44	12.44
30307	医疗费补助	7.55	7.55

Sheet 5:表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.54		7.56		7.56	0.98

Sheet 6:表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		274.58		274.58
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00
229	其他支出	268.58		268.58
22960	彩票公益金安排的支出	268.58		268.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	238.00		238.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.58		10.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

Sheet 7:表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	15,866.19	合计	15,866.19
11	一般公共预算资金	15,591.61	一般公共服务支出	4.94
12	政府性基金预算资金	274.58	社会保障和就业支出	15,514.30
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.94
	财政专户管理资金		城乡社区支出	6.00
	事业收入资金		住房保障支出	32.43
	上级补助收入资金		其他支出	268.58
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 8:表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		15,866.19	15,591.61	274.58
201	一般公共服务支出	4.94	4.94
20132	组织事务	4.94	4.94
2013299	其他组织事务支出	4.94	4.94
208	社会保障和就业支出	15,514.30	15,514.30
20802	民政管理事务	811.07	811.07
2080201	行政运行	392.58	392.58
2080202	一般行政管理事务	30.00	30.00
2080203	机关服务	57.49	57.49
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00
2080299	其他民政管理事务支出	251.00	251.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62
20810	社会福利	1,738.39	1,738.39
2081001	儿童福利	128.00	128.00
2081002	老年福利	853.86	853.86
2081004	殡葬	0.10	0.10
2081005	社会福利事业单位	330.02	330.02
2081006	养老服务	320.00	320.00
2081099	其他社会福利支出	106.41	106.41
20811	残疾人事业	1,220.00	1,220.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,220.00	1,220.00
20819	最低生活保障	8,828.90	8,828.90
2081901	城市最低生活保障金支出	2,447.90	2,447.90
2081902	农村最低生活保障金支出	6,381.00	6,381.00
20820	临时救助	237.00	237.00
2082001	临时救助支出	150.00	150.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.00	87.00
20821	特困人员救助供养	2,016.80	2,016.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	600.00	600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,416.80	1,416.80
20825	其他生活救助	584.84	584.84
2082501	其他城市生活救助	244.84	244.84
2082502	其他农村生活救助	340.00	340.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	32.43	32.43
22102	住房改革支出	32.43	32.43
2210201	住房公积金	32.43	32.43
229	其他支出	268.58		268.58
22960	彩票公益金安排的支出	268.58		268.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	238.00		238.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.58		10.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

Sheet 9:表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,866.19	599.74	15,266.44
201	一般公共服务支出	4.94		4.94
20132	组织事务	4.94		4.94
2013299	其他组织事务支出	4.94		4.94
208	社会保障和就业支出	15,514.30	527.37	14,986.93
20802	民政管理事务	811.07	450.07	361.00
2080201	行政运行	392.58	392.58
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080203	机关服务	57.49	57.49
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	251.00		251.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62
20810	社会福利	1,738.39		1,738.39
2081001	儿童福利	128.00		128.00
2081002	老年福利	853.86		853.86
2081004	殡葬	0.10		0.10
2081005	社会福利事业单位	330.02		330.02
2081006	养老服务	320.00		320.00
2081099	其他社会福利支出	106.41		106.41
20811	残疾人事业	1,220.00		1,220.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,220.00		1,220.00
20819	最低生活保障	8,828.90		8,828.90
2081901	城市最低生活保障金支出	2,447.90		2,447.90
2081902	农村最低生活保障金支出	6,381.00		6,381.00
20820	临时救助	237.00		237.00
2082001	临时救助支出	150.00		150.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.00		87.00
20821	特困人员救助供养	2,016.80		2,016.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	600.00		600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,416.80		1,416.80
20825	其他生活救助	584.84		584.84
2082501	其他城市生活救助	244.84		244.84
2082502	其他农村生活救助	340.00		340.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	32.43	32.43
22102	住房改革支出	32.43	32.43
2210201	住房公积金	32.43	32.43
229	其他支出	268.58		268.58
22960	彩票公益金安排的支出	268.58		268.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	238.00		238.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.58		10.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

Sheet 10:表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		813.20	573.20	240.00
A	货物	20.00	20.00
B	工程	539.40	319.40	220.00
C	服务	253.80	233.80	20.00

Sheet 11:表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	058-石柱土家族自治县民政局		部门支出预算数	15,675.94
当年整体绩效目标	1、及时为15000名残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难生活补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。2、通过政府向社会组织购买服务方式，为符合条件的群众提供医疗救助、居家养老服务和助学服务，为社会组织孵化基地购买运行维护服务。3、将孤儿基本生活费直接拨付到47名孤儿或其监护人个人帐户，保障其基本生活。4、救助街头流浪人数300人次以上。5、将事实无人抚养儿童生活补贴接拨付到84名事实无人抚养儿童或其监护人个人帐户，保障其基本生活。6、保障16位百岁老人每人每月500元营养补贴发放。;1、做好社会组织的登记管理，以及离任审计；2、分别开展至少2次婚俗及殡葬改革宣传活动；3、推动我县殡葬设施及公墓项目建设，对我县现有的1个殡仪馆、4个殡仪服务站、3个公墓的进行有效监管 ;1、完成全县约20000名城乡低保对象的审批及低保金发放；2、完成全县约2000名城乡特困人员的供养金及照料护理补贴的发放；3、对全县23个敬老院进行规范化管理及对70名敬老院管理人员工资及保险发放；4、完成500人次的临时困难救助的审批救助；5、对60年代精简退职之中生活救济以及湘渝铁路建设伤残民兵民工救济。;1、完成全县242个村社的换届选举；2、开展村社干部培训2次，提高基层自治能力；3、开展边界联合检查2次，确保边界和平；4、保证全县11个社区社工站的正常运转，保障10名社区工作者的工资保险正常发放；5、促进彩票的发行、销售。;1、提高民政工作效率。2、完善办公配套设备。 ;
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	民政救助资金发放周期	20	次/年	≤	12
	民政困难对象满意度	20	%	≥	90
	群众救助政策知晓率	20	%	≥	95
	民政运行总支出	20	万元/人	≤	15748.87
	民政助力乡村振兴情况	20		定性	明显改善

Sheet 12:表十一

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	058-石柱土家族自治县民政局				单位：万元
专项资金名称	石柱社会救助专项			业务主管部门	058-石柱土家族自治县民政局
当年预算	4,274.54
项目概况	在民政为民、民政爱民的民政前提下，依据中央及市局的相关政策文件依据，认真严格审核城乡低保、城乡特困、临时困难救助等的申请，按时足额发放救济费，确保民政对象的基本生活。对流浪到我县的生活无着人员实施救助，帮助其返乡。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	救治资金发放率为100%，对象准确率为100%
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	特困供养人数	10	人数	≥	605
	临时困难救助频次	10	次/年	≤	1
	供养金发放周期	20	天	≤	30
	节日慰问金标准	10	元/个	≥	25
	特困供养标准	10	元/年	≥	9924
	补助标准	20	元/年	≤	5000
	其他社会定救对象生存状况准确率	10	%	＝	100
	其他社会定救总额	10	万元	≤	62.9
表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	058-石柱土家族自治县民政局				单位：万元
专项资金名称	石柱民政管理事务专项			业务主管部门	058-石柱土家族自治县民政局
当年预算	404.00
项目概况	包含机关运行、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理，婚姻登记、社会工作、社会组织登记等
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	完成项目验收，保证民政信息畅通
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加培训村居委数	10	个（套）	≥	242
	社区活动开展场次	20	次	≥	35
	丧葬费发放周期	10	天	≤	90
	慈善会社会捐赠公布及时率	10	%	≥	90
	信息传送及时率	10	%	≥	99
	地图制作成本	10	万元	≤	20
	社会工作者购买人数	20	人	＝	10
	地图更新情况	10		定性	良
表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	058-石柱土家族自治县民政局				单位：万元
专项资金名称	石柱社会福利专项			业务主管部门	058-石柱土家族自治县民政局
当年预算	1,083.62
项目概况	社会福利包括老年福利、儿童福利、养老服务、残疾人福利、殡葬、社会福利事业支出及其他社会福利支出
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民〔2010〕2号
当年绩效目标	1、加大民政惠民政策宣传力度，使民政政策知晓率达到100%，2、按时足额发放民政救济
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务次数	10	次	≥	120
	孤儿救助金发放周期	10	天	≤	60
	残疾人补贴发放周期	10	天	≤	30
	养老服务站补贴标准	10	元/年	＝	6000
	孤儿及监护人满意度	10	%	≥	90
	百岁老人满意度	10	%	≥	90
	乡镇养老服务中心受众满意度	10	%	≥	90
	孤儿总支出	10	元	≤	628284
	工程总金额	10	元	≤	118566.68
	敬老社会制度度	10		定性	良
表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	058-石柱土家族自治县民政局				单位：万元
专项资金名称	石柱福利彩票公益金专项			业务主管部门	058-石柱土家族自治县民政局
当年预算	120.00
项目概况	利用福利彩票公益金开展社会福利事业，以及社会福利活动。
立项依据	《关于印发重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕110号）《重庆市彩票公益金管理办法》的通知（渝财综〔2013〕73号）、《关于印发石柱县彩票公益金管理办法的通知》（石财〔2015〕834号）
当年绩效目标	11月底之前完成项目验收并完成支付
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	护理补贴发放周期	10	天	≤	90
	失能特困人员照料护理标准	20	元/月	＝	2000
	失能特困人员生活得到有效保障	20	%	定性	良
	被照料特困人员满意度	20	%	≥	90
	失能特困人员照料支出总额	10	万元	≤	120
	失能特困人员照料护理人数	20	人	≥	50

Sheet 13:表十二

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 14:表十三

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	农村特困人员供养金				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	1,200.80				本级支出（万元)		300.20
					上级补助（万元)		900.60
项目概述	保障1210名农村特困对象的基本生活。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	按时足额发放农村特困对象的供养金，保障1210名农村特困对象的基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	特困供养标准	10		元/年		≥		9924
	产出指标	质量指标	农村特困对象精准度	20		%		≥		90
	产出指标	时效指标	农村特困对象补助发放周期	10		天		≤		30
	产出指标	成本指标	农村特困总支出	10		元		≤		12008040
	效益指标	社会效益指标	农村特库对象对社会认可情况	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员供养人数	20		人数		≥		1210
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	城市低保金				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	2,447.90				本级支出（万元)		800.00
					上级补助（万元)		1,647.90
项目概述	2021年预计共需3258.86万元：1.按城市居民低保人数4270人，财政月均补差550元和12个月计算，需资金2970万元；2.调标因素预计增加220万元；3.节日慰问金68万元。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	保障4500名城市低保对象的基本生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	城市低保救助人数	20		人数		≥		4500
	产出指标	质量指标	补助合格率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	城市低保金及时发放率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	城市低保救助标准	20		元/月		＝		603
	效益指标	社会效益指标	城市低保对象公示情况	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	城市低保政策知晓率	10		%		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	农村低保金				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	6,381.00				本级支出（万元)		2,400.00
					上级补助（万元)		3,981.00
项目概述	2021年预计共需9888万元：1.按农村居民低保人数16000人，财政月均补差450元和12个月计算，需资金8640万元；2.调标因素预计增加600万元；3.节日慰问金240万。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	保障16000名农村低保对象的基本生活
	保障16000名农村低保对象的基本生活,保障扶贫兜底
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	低保补助人数	20		人次		≥		160000
	产出指标	质量指标	低保对象准确率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	低保补助标准	20		元/月		＝		515
	产出指标	成本指标	低保总支出	10		万元		≤		9888
	效益指标	社会效益指标	低保对象公示率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	低保政策知晓率	10		%		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	10		%		≥		90
	产出指标	数量指标	低保补助人数	20		人次		≥		160000
	产出指标	质量指标	低保对象准确率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	低保补助标准	20		元/月		＝		515
	产出指标	成本指标	低保总支出	10		万元		≤		9888
	效益指标	社会效益指标	低保对象公示率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	低保政策知晓率	10		%		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	城市特困人员供养金				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	600.00				本级支出（万元)		150.00
					上级补助（万元)		450.00
项目概述	2022预计共需600万元：特困人数500人，月供养金827元和12个月计算；2.调标因素预计增加100元。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	及时足额发放605人的城市特困供养金，保障全县城市特困人员基本生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人数	10		人数		≥		605
	产出指标	质量指标	城市特困供养标准	20		元/月		≥		827
	产出指标	时效指标	供养金发放周期	20		天		≤		30
	产出指标	成本指标	城市特困供养金支出	10		万元		≤		150
	效益指标	社会效益指标	促进社会养老服务业发展	10				定性		中
	效益指标	社会效益指标	老年人老有所养	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	原襄渝铁路伤残民兵民工救济、六十年代精减、民政其他社会定救补助				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	62.90				本级支出（万元)		21.90
					上级补助（万元)		41.00
项目概述	2022年预计共需要62.9万元,2021年现有原襄渝铁路伤残民兵民工救济、六十年代精减、民政其他社会定救90人，每月共计发放5.5万余元。随时有提标可能。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	该项目资金将对我县原襄渝铁路伤残民兵民工救济、六十年代精减、民政其他社会定救合计91人的补贴发放，改善生活,促进社会稳定。
	该项目资金将对我县原襄渝铁路伤残民兵民工救济、六十年代精减、民政其他社会定救合计94人的补贴发放，改善生活,促进社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	其他社会救助人数	20		人数		≥		91
	产出指标	质量指标	其他社会定救对象生存状况准确率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	社会救助发放周期	20		天		≤		30
	产出指标	成本指标	其他社会定救总额	10		万元		≤		62.9
	效益指标	经济效益指标	其他救助对象准确率	10		%		≥		98
	效益指标	社会效益指标	其他社会救助对象信访情况	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	10		%		≥		90
	产出指标	数量指标	其他社会救助人数	20		人数		≥		91
	产出指标	质量指标	其他社会定救对象生存状况准确率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	社会救助发放周期	20		天		≤		30
	产出指标	成本指标	其他社会定救总额	10		万元		≤		62.9
	效益指标	经济效益指标	其他救助对象准确率	10		%		≥		98
	效益指标	社会效益指标	其他社会救助对象信访情况	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	破产企业遗属补助				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	7.50				本级支出（万元)		7.50
					上级补助（万元)
项目概述	发放15名破产企业遗属的补助
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	按时足额发放15名破产企业遗属的补助，保障破产企业遗属的生活，维护社会和谐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	破产企业遗属人数	20		人数		≤		15
	产出指标	质量指标	补助标准	20		元/年		≤		5000
	产出指标	时效指标	补助发放周期	10		天		≤		30
	产出指标	成本指标	破产企业遗属补助总额	10		万元		≤		7.5
	效益指标	经济效益指标	破产企业遗属基本生活保障情况	10				定性		中
	效益指标	社会效益指标	破产企业遗属生存状况查询	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	10		%		＞		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	事实无人抚养儿童生活费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	73.17				本级支出（万元)		35.00
					上级补助（万元)		38.17
项目概述	2022年预计共需129.36万元：1、按88人（现享受人数78人），1225/人/月计算；2、调标因素预计增加25元/人/月
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	保证84名事实无人抚养儿童基本生活保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	事实孤儿保障人数	20		人数		≥		84
	产出指标	质量指标	事实孤儿保障金保准	20		元/月		≥		1225
	产出指标	时效指标	实施孤儿保障金发放周期	10		天		≤		30
	产出指标	成本指标	实施孤儿支出总额	10		万元		≤		129.36
	效益指标	经济效益指标	孤儿准确率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	孤儿社会适应情况	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施孤儿满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	失能特困人员集中照护补贴				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	120.00				本级支出（万元)		120.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年预计共需120万元：对入住失能特困人员生活补贴2000元/人/月，预计50人。
立项依据	《关于印发重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕110号）《重庆市彩票公益金管理办法》的通知（渝财综〔2013〕73号）、《关于印发石柱县彩票公益金管理办法的通知》（石财〔2015〕834号）
当年绩效目标	保障全县50名失能特困人员得到有效照护，保障失能特困老人的生存质量，提升和谐社会的养老水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	失能特困人员照料护理人数	20		人		≥		50
	产出指标	时效指标	护理补贴发放周期	10		天		≤		90
	产出指标	成本指标	失能特困人员照料护理标准	20		元/月		＝		2000
	产出指标	成本指标	失能特困人员照料支出总额	10		万元		≤		120
	效益指标	社会效益指标	失能特困人员生活得到有效保障	10		%		定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	被照料特困人员满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	暴力精神病人救治经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	150.00				本级支出（万元)		150.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年预计共需180万元：按暴力精神病人医疗救助200人次，根据实时产生金额变动。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	救助200人次的暴力精神病人，减少暴力精神病人案件的发生，促进社会和谐发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	救助暴力精神病人数	20		人次		≥		200
	产出指标	质量指标	暴力精神病人入院率	20		%		≥		95
	产出指标	时效指标	暴力精神病人救治经费拨付及时性	10				定性		良
	产出指标	成本指标	暴力精神病救治总经费	10		万元		≤		150
	效益指标	社会效益指标	暴力精神病案件发生降低情况	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人家属满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	敬老院管理运行经费、管理人员工资及保险				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	240.02				本级支出（万元)		240.02
					上级补助（万元)
项目概述	2022年预计共需240万元：22个敬老院15%运行经费50万元；约70名敬老院管理人员工资平均2000元12月70人=115.2万元，五险补贴70人12月900元＝75.6万元。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	22年预计共需240万元：22个敬老院15%运行经费50万元；约70名敬老院管理人员工资平均2000元12月70人=115.2万元，五险补贴70人12月900元＝75.6万元。保障22个乡镇（街道）敬老院正常运行和保障管理人员基本工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	敬老院个数	20		个		＝		22
	产出指标	质量指标	敬老院入住人数	10		名		≥		120
	产出指标	时效指标	敬老院管理人员清理周期	20		次/年		＝		1
	产出指标	成本指标	敬老院运行总成本	10		万元		≤		240
	效益指标	社会效益指标	社会老人入住敬老院状况	10				定性		良
	效益指标	可持续发展指标	敬老社会制度度	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	民政信息化运行维护				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	无纸化办公，有利于提高办公时效性，畅通信息交流渠道，节省纸张。
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	保障全县救助家庭核查顺利进行
	保障全县救助家庭核查顺利进行，无纸化办公顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	核查专线数量	20		套		≥		40
	产出指标	质量指标	乡镇普及率	20		个（套）		≥		33
	产出指标	时效指标	信息传送及时率	10		%		≥		99
	产出指标	成本指标	信息化建设成本	10		万元		≤		30
	效益指标	社会效益指标	救助核查普及率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	无纸化程度	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	10		%		≥		90
	产出指标	数量指标	核查专线数量	20		套		≥		40
	产出指标	质量指标	乡镇普及率	20		个（套）		≥		33
	产出指标	时效指标	信息传送及时率	10		%		≥		99
	产出指标	成本指标	信息化建设成本	10		万元		≤		30
	效益指标	社会效益指标	救助核查普及率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	无纸化程度	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	孤儿助学项目				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		10.00
项目概述	2022年预计共需要17万元,2021年现有享受孤儿助学工程13人，按照每人每年1万元的标准发放，每年都有动态增减，预估增比减多，据初步统计今年被认定为孤儿身份、只要年满18周岁后仍在普通全日制本科（专科）院校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士或博士研究生有17人左右.
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	预计2022我县有孤儿17人进入高校学习。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童救助人数	20		人数		≥		17
	产出指标	质量指标	孤儿及时入学率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	孤儿助学金及时发放率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	孤儿助学金总额	10		万元		≤		17
	产出指标	成本指标	孤儿助学救助标准	20		元/年		＝		10000
	效益指标	社会效益指标	孤儿的社会适应性	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿等满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	百岁老人营养补贴经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	13.20				本级支出（万元)		13.20
					上级补助（万元)
项目概述	2022年预计共需132000元：1、按百岁老人人数22人，财政月均补贴500元和12个月计算。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	让22名百岁老人安享晚年生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	享受百岁老人补贴人数	20		人数		≥		22
	产出指标	质量指标	百岁老人合格率	10		%		＝		100
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	百岁老人补贴标准	10		元/月		＝		500
	产出指标	成本指标	百岁老人营养补贴总支出	10		元		≤		132000
	效益指标	社会效益指标	百岁安享晚年程度	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	孤儿生活费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	62.83				本级支出（万元)		20.00
					上级补助（万元)		42.83
项目概述	2022年预计共需要628284元,2021年现有孤儿34人，标准每人每月1277元，2022年预计孤儿人数达到41人，标准每人每月1277元，慰问金6个节日每人300元，加之动态增减，按照惯例每年会提标。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	发放41名孤儿的基本生活保障金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	孤儿保障人数	10		人数		≥		41
	产出指标	质量指标	孤儿精准率	20		%		＝		100
	产出指标	时效指标	孤儿救助金发放周期	20		天		≤		60
	产出指标	成本指标	孤儿总支出	10		元		≤		628284
	效益指标	经济效益指标	孤儿社会救助情况	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	孤儿的社会认可度情况	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及监护人满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	流浪乞讨人员救助支出				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	87.00				本级支出（万元)		40.00
					上级补助（万元)		47.00
项目概述	积极劝导救助流浪乞讨、临时遇困等生活无着的人员，帮助其解决临时生活困难，确保其安全。
立项依据
当年绩效目标	积极劝导救助流浪乞讨、临时遇困等生活无着的人员，帮助其解决临时生活困难，确保其安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员护送返籍人次	10		人		≥		100
	产出指标	数量指标	站内救助人数	20		人次		≥		100
	产出指标	成本指标	流浪乞讨人员救助标准	20		元/人		＝		4000
	产出指标	成本指标	全年流浪乞讨人员救助支出费用	10		万元		≤		160
	效益指标	社会效益指标	流浪人员稳定情况	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪人员满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	残疾人两项补贴				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	1,220.00				本级支出（万元)		306.00
					上级补助（万元)		914.00
项目概述	2022年预计共需1224万元：1、困难残疾人生活补贴标准每人每月70元，重度残疾人护理补贴标准一级每人每月80元，二级每人每月70元，2021年9月生活补贴4459人，护理补贴8945人；2、残疾人等级动态变更预计增加10元/人/月。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	2022年预计共需1224万元：1、困难残疾人生活补贴标准每人每月70元，重度残疾人护理补贴标准一级每人每月80元，二级每人每月70元，2021年9月生活补贴4459人，护理补贴8945人；2、残疾人等级动态变更预计增加10元/人/月。残疾人应享尽享受补贴为100%，提高残疾人生活质量，体现社会主义制度优越性．
	保障我县约15000残疾人应享尽享受补贴为100%，提高残疾人生活质量，体现社会主义制度优越性．
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人补贴人数	20		人数		≥		4600
	产出指标	质量指标	残疾人救助标准	10		元/月		≥		70
	产出指标	时效指标	残疾人补贴发放周期	20		天		≤		30
	产出指标	成本指标	残疾人救助金发放总金额	10		万元		≤		1224
	效益指标	经济效益指标	残疾人补助发放周期	10		天		≤		30
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障情况	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		90
	产出指标	数量指标	困难残疾人补贴人数	20		人数		≥		4600
	产出指标	质量指标	残疾人救助标准	10		元/月		≥		70
	产出指标	时效指标	残疾人补贴发放周期	20		天		≤		30
	产出指标	成本指标	残疾人救助金发放总金额	10		万元		≤		1224
	效益指标	经济效益指标	残疾人补助发放周期	10		天		≤		30
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障情况	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	困难群众临时救助				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	150.10				本级支出（万元)		150.00
					上级补助（万元)		0.10
项目概述	2022年预计共需500万元：按现行救助标准以及人数，根据实时产生金额变动。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	妥善解决我县500名困难群众生活困难问题，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定，有效解决贫困群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	临时困难救助人数	20		人次		≥		500
	产出指标	质量指标	临时困难救助标准	20		元/人·次		≤		10000
	产出指标	时效指标	临时困难救助频次	10		次/年		≤		1
	产出指标	成本指标	临时救助总额	10		万元		≤		150
	效益指标	经济效益指标	救助金发放周期	10		天		≤		30
	效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障情况	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	经济困难高龄失能老年人养老服务补贴				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	437.00				本级支出（万元)		132.00
					上级补助（万元)		305.00
项目概述	2022年预计高龄、失能老人达2200人，共需要528万元,2021年现有享受高龄、失能老年人1995人，标准每人每月200元。本数据是依据低保、五保、三无人员进行浮动。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	按时足额发放高龄失能老人的护理补贴，保障我县约2200名高龄、失能老人的护理需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	高龄失能救助人数	20		人数		≥		2200
	产出指标	质量指标	高龄失能救助标准	20		元/月		≥		200
	产出指标	时效指标	养老服务补贴发放周期	10		天		≤		90
	产出指标	成本指标	高龄失能补贴总支出	10		万元		≤		528
	效益指标	经济效益指标	高龄失能救助资金使用程度	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	高龄失能人员收照顾程度	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄失能老人满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	困难群众送温暖补助				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	364.44				本级支出（万元)		209.44
					上级补助（万元)		155.00
项目概述	每年元旦春节、五一端午、中秋国庆慰问困难群众，岁末年初对部分困难群众慰问
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	保障全县的民政困难对象获得节日慰问金，保障群众祥和过节
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	节日慰问发放率	20		%		＝		100
	产出指标	质量指标	节日慰问金标准	10		元/个		≥		25
	产出指标	时效指标	节日慰问发放及时率	20		%		≥		95
	产出指标	成本指标	节日慰问总支出	10		万元		≤		373.2
	效益指标	经济效益指标	中国传统节日的接受情况	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	困难群众过节率	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难民政对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	《石柱县行政区划图》等地图编制项目				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	编制石柱县行政区划图
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	为政府部门提供基础服务保障，为广大民众日常生活提供丰富、准确的公共地图服务，编制石柱县标准地图
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	制作地图数	20		个（套）		≥		1000
	产出指标	质量指标	每幅地图成本	20		元/个		≤		200
	产出指标	时效指标	地图更新情况	10				定性		良
	产出指标	成本指标	地图制作成本	10		万元		≤		20
	效益指标	社会效益指标	地图精准情况	10				定性		中
	效益指标	社会效益指标	地图群众接受情况	10		%		≥		90
	满意度指标	读者满意度指标	地图受众满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	城市特困人员照料护理补贴				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	126.00				本级支出（万元)		31.50
					上级补助（万元)		94.50
项目概述	2022预计共需126万元：失能城市特困人数300人，月补贴300元和12个月计算；2.调标因素预计增加50元。
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	保障600名特困人员的护理补贴发放，保障全县城市特困对象的生活质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	城市特困护理人数	20		人数		≥		600
	产出指标	质量指标	城市特困护理人数精确率	20		%		＝		100
	产出指标	时效指标	特困护理金发放周期	10		天		＝		30
	产出指标	成本指标	城市特困护理总支出	10		万元		≤		31.5
	效益指标	经济效益指标	特困人员护理补贴对象的精准率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	照料护理人员适岗情况	10				定性		中
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困护理人员满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	农村特困人员照料护理补贴				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	216.00				本级支出（万元)		54.00
					上级补助（万元)		162.00
项目概述	2022年预计共需216万元：1、按农村失能特困人数1100人；2、全失能200人，月补贴300元/人；半失能300人，月补贴200元；全自理600人，月补贴50元；3.调标因素预计增加50元
立项依据	渝民〔2021〕143号《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》、渝民发（2019）18号关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、救助管理条令《国务院》第381号
当年绩效目标	让全县1200名农村特困人员得到照料，社会更加安定和谐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	农村特困照料护理人数	20		人数		≥		1200
	产出指标	时效指标	农村特困照料护理补贴发放周期	10		天		≤		90
	产出指标	成本指标	农村特困照料护理补贴总金额	10		万元		≤		216
	产出指标	成本指标	特困照料护理补贴标准	20		元/月		＝		50
	效益指标	社会效益指标	农村特困对象社会照顾程度	10				定性		中
	效益指标	社会效益指标	特困人员准确率	10		%		≥		99
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	社区养老服务站运行经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	24.00				本级支出（万元)		24.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年预计共需24万元：每个社区养老服务站运行经费一年6万元，4个一年合计24万元。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	保障万安街道下街、较场社区，南宾街道正街、城东社区4个养老服务站正常运行，完善老年休闲娱乐活动场所的建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补贴养老服务站个数	20		个		＝		4
	产出指标	时效指标	社区养老服务站补贴周期	10		次/年		＝		1
	产出指标	成本指标	社区养老服务站运行总支出	10		元		≤		240000
	产出指标	成本指标	养老服务站补贴标准	20		元/年		＝		6000
	效益指标	社会效益指标	老年人对社区养老服务站服务知晓率	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	社区养老服务站运营情况	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人社社区养老服务站满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	民办养老机构建设补贴和运营补贴				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年预计共需200万元：民办养老机构建设补贴1000元/床位，运营补贴每人每月100元（留守老人每人每月200元，失能、半失能特困人员每人每月300元、600元），预计2020年新增床位660张，合计资金约200万元。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	保证民营养老机构660张床位运营补贴正常发放，新增床位数1000张以上，特困照料人数提升至400人以上，时性发放养老机构获得补贴，提升入住老人满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	新增床位数	20		床		≥		1000
	产出指标	质量指标	特困照料人数	20		人数		≥		400
	产出指标	时效指标	养老机构获得补贴及时性	10				定性		良
	产出指标	成本指标	民营养老机构总支出	10		万元		≤		50
	效益指标	经济效益指标	社会老人入住率	10		%		≥		30
	效益指标	社会效益指标	特困人员照料护理系统性	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	实施社区居家养老服务全覆盖工程				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	340.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		340.00
项目概述	根据市局方案，完成2022年我县4个乡镇养老服务中心（100万元/个）、2个村级互助养老点建设，需资金800万元。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	完成8个乡镇养老服务中心及38个村级互助养老点建设，完善我县的养老服务体系
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心完成个数	10		个		＝		3
	产出指标	质量指标	乡镇养老服务中心工程成本控制	20		元/个		≤		1000000
	产出指标	时效指标	建设工程完成交付时间	10		年		≤		1
	产出指标	成本指标	乡镇养老服务中心建设个数	10		个		＝		2
	效益指标	经济效益指标	建设工程资金交付情况	10				定性		中
	效益指标	社会效益指标	乡镇养老服务中心社会知晓率	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇养老服务中心受众满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	敬老院安全维护及检查经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	敬老院安全检查工作经费10万元;培训共5次，每次1天，100人，标准230元/人/天，小计11.5万元。敬老院消防安全设施整修100万元，共计122.1万元。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	完成敬老院安全培训5次，敬老院消防安全整修。确保敬老院内老人安全养老
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	敬老院安全检查个数	20		个		＝		22
	产出指标	数量指标	敬老院安全培训次数	20		次		≥		5
	产出指标	质量指标	敬老院安全检查通过率	10		%		≥		90
	产出指标	成本指标	敬老院安全工作经费	10		万元		≤		10
	效益指标	经济效益指标	敬老院入住情况	10				定性		中
	效益指标	社会效益指标	敬老院综合适老情况	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	副处级退休干部活动费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	0.45				本级支出（万元)		0.45
					上级补助（万元)
项目概述	我单位现有副处级退休干部9人，根据县委办公室、县政府办公室《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》（石柱委办发〔2008〕80号），对退休干部活动经费及公用经费进行预算
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发〔2019〕11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标	组织9名退休处级干部开展活动，丰富退休领导干部的退休生活，促进老有所学、老有所教、老有所乐
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参加活动退休领导干部人数	20		人		＝		9
	产出指标	质量指标	活动经费标准	20		人/年		＝		500
	产出指标	时效指标	活动开展周期	10		次/年		≥		2
	产出指标	成本指标	活动总成本	10		元		≤		4500
	效益指标	社会效益指标	活动对现有人员的影响	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	退休领导干部的老年生活丰富度	10				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休领导干部满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	副处级及以上退休干部公用经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	0.58				本级支出（万元)		0.58
					上级补助（万元)
项目概述	我单位现有副处级退休干部9人，根据县委办公室、县政府办公室《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》（石柱委办发〔2008〕80号），对退休干部活动经费及公用经费进行预算
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发〔2019〕11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标	保障单位副处级及以上退休领导干部活动的开展，丰富退休干部的退休生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	退休副处级领导干部人数	20		人		＝		9
	产出指标	质量指标	退休副处级及以上领导干部活动开展次数	20		次		≥		4
	产出指标	时效指标	副处级及以上退休干部活动开展周期	10		月		≤		3
	产出指标	成本指标	活动经费总额	10		元		≤		5760
	效益指标	社会效益指标	退休职工的老年生活丰富度	10				定性		好
	效益指标	可持续影响指标	社会养老事业丰富多元化程度	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	离退休党组织建设经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	1.46				本级支出（万元)		1.46
					上级补助（万元)
项目概述	我单位退休职工中党员人数22人，根据县委办公室、县政府办公室《印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（石柱委办发〔2017〕24号）要求，我单位已建立离退休党组织
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发〔2019〕11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发〔2019〕25号
当年绩效目标	保障22名退休党员的学习培训以及各类活动的开展，丰富离退休党员的退休生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	党员支部人数	20		人		＝		22
	产出指标	质量指标	开展学习次数	20		次		≥		6
	产出指标	时效指标	活动开展间隔周期	10		月		≤		2
	产出指标	成本指标	活动经费总额	10		元		≤		14600
	效益指标	社会效益指标	退休党员老年生活丰富性	10				定性		好
	效益指标	可持续影响指标	中国敬老孝老传统的传承	10				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	慈善会运转经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	石柱县慈善会是民政局管理的社会组织之一，慈善会的运转在一定程度上完善了民政福利慈善政策。2017年县委常委会议商定预算一定的经费保障慈善会的运转
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	保障慈善会人员和业务正常运转，促进社会慈善事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保障机构数	20		个		＝		1
	产出指标	质量指标	慈善会组织捐赠活动次数	20		场次		≥		4
	产出指标	时效指标	慈善会社会捐赠公布及时率	10		%		≥		90
	产出指标	成本指标	慈善会总运行成本	10		万元/年		≤		30
	效益指标	经济效益指标	慈善资金使用效率	10				定性		好
	效益指标	社会效益指标	慈善救助情况	10				定性		优
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会救助对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	非公党建工作经费				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	2.45				本级支出（万元)		2.45
					上级补助（万元)
项目概述	民政局管理的非公经济组织有4个，篮球协会有4个党员，盆景协会有5个党员，私营企业有4个党员，辣椒协会有12个党员，合计25个党员
立项依据	《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）
当年绩效目标	保障啊我局管理的4个非公经济但组织活动的开展，丰富党员的业余文化生活
	保障我局管理的4个非公经济但组织活动的开展，丰富25名社会组织党员的业余文化生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	社会组织党组织开展活动次数	20		次/年		≥		4
	产出指标	质量指标	社会组织党组织活动参与党员数	20		人		≥		25
	产出指标	时效指标	社会组织党建活动组织完成及时率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	社会组织党组织活动经费总额	10		元		≤		24500
	效益指标	社会效益指标	丰富社会组织党员业余文化生活	10				定性		明显改善
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织党员工作责任意识	10				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员职工满意度	10		%		≥		90
	产出指标	数量指标	社会组织党组织开展活动次数	20		次/年		≥		4
	产出指标	质量指标	社会组织党组织活动参与党员数	20		人		≥		25
	产出指标	时效指标	社会组织党建活动组织完成及时率	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	社会组织党组织活动经费总额	10		元		≤		24500
	效益指标	社会效益指标	丰富社会组织党员业余文化生活	10				定性		明显改善
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织党员工作责任意识	10				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员职工满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	乡村振兴社会工作服务项目				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	20.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		20.00
项目概述	通过开展社区社会工作，助推乡村振兴，切实提高人民物质文化生活水平
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	通过社区2个社会工作的开展，促进群众参与乡村振兴，村民自助，加快乡村振兴的进度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	社会工作典型案例	10		个		≥		2
	产出指标	数量指标	社会工作服务站数	10		个		＝		1
	产出指标	时效指标	社会工作持续周期	10		天		≤		365
	产出指标	成本指标	社会工作经费	20		万元		≤		20
	效益指标	社会效益指标	实现村民自助	10				定性		有效改善
	效益指标	社会效益指标	提升村民参与振兴积极性	20				定性		有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	西沱镇和宜社区便民服务中心建设项尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	20.00				本级支出（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	西沱镇和宜社区便民服务中心建设项目尾款200000元
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	完成西沱镇和宜社区便民服务中心项目建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	10		平方米		≥		700
	产出指标	质量指标	预期使用人数	10		人		≥		1000
	产出指标	时效指标	建设周期	10		年		≤		1
	产出指标	成本指标	项目总投入	20		万元		≤		20
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	10				定性		有所增加
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	10				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	桥头镇长沙村村便民服务中心建设项目尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	桥头镇长沙村便民服务中心建设项目尾款500000元。
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	完成桥头镇长沙村便民服务中心建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	20		平方米		≥		1500
	产出指标	质量指标	预期使用人数	20		人		≥		600
	产出指标	时效指标	建设周期	10		年		≤		1
	产出指标	成本指标	项目总成本	10		万元		≤		50
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	10		%		≥		95
	效益指标	社会效益指标	体现政府公益性	10				定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	石柱县三级社会工作服务体系建设试点项目尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	70.00				本级支出（万元)		70.00
					上级补助（万元)
项目概述	石柱县三级社会工作服务体系建设试点项目尾款70万元
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	建立石柱县三级社会工作服务体系平台，建立石柱县三级社会工作服务体系制度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	社工中心、社工站、社工室建设个数	20		个（套）		≥		15
	产出指标	质量指标	社区活动开展场次	20		次		≥		35
	产出指标	时效指标	制度建立完成时间	10		月		≤		10
	产出指标	成本指标	项目总支出	10		万元		≤		70
	效益指标	社会效益指标	三级体系制度	10		个（套）		＝		1
	效益指标	社会效益指标	政策建议	10		份		＝		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	精神障碍社区康复社会工作服务项目尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	精神障碍社区康复社会工作服务项目尾款10万元
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	以“渝康家园”阵地为平台，充分发挥专业社工服务理念和技巧，明确精神障碍患者的实际需求，为其建立社会支持网络，促进其发展，探索多元主体参与的精神障碍社区康复互助服务模式，建立家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	社区活动	20		个		≥		8
	产出指标	质量指标	社区精神障碍患者服务覆盖率	20		%		＝		100
	产出指标	时效指标	项目中期完成数量指标	10		%		≥		50
	产出指标	成本指标	项目总成本	10		万元		≤		10
	效益指标	社会效益指标	服务经验总结	10		套		＝		1
	效益指标	社会效益指标	试点实施地制度规范	10		份		＝		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	乡村振兴社工服务尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	13.00				本级支出（万元)		13.00
					上级补助（万元)
项目概述	乡村振兴社工服务尾款13万元
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	建设乡村振兴积分有奖制度服务；结合乡村振兴建设“生长”志愿者队伍；发挥托底职能，促进社区和谐、助力乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	社区活动数	20		次		≥		6
	产出指标	质量指标	社区活动达成目标率	20		%		≥		95
	产出指标	时效指标	社区活动完成周期	10		月		≤		9
	产出指标	成本指标	项目总投入	10		万元		≤		113
	效益指标	社会效益指标	社会志愿服务微创投	10		个		≥		1
	效益指标	社会效益指标	幸福指数	10		%		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	未成年人保护中心购买服务项目尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	4.00				本级支出（万元)		4.00
					上级补助（万元)
项目概述	未成年人保护中心购买服务项目尾款4万元
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	通过开展本项目，改善未成年人月的人际管理，提高流浪未成年人的情绪管理里、抗逆力，促进未成年人心理健康发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	服务次数	15		次		≥		120
	产出指标	质量指标	社会工作服务儿童人次数	15		人次		≥		2000
	产出指标	时效指标	项目完成周期	10		月		≤		12
	产出指标	成本指标	项目尾款支出	10		万元		≤		4
	效益指标	社会效益指标	未成年人动态信息库建立	15				定性		基本建立
	效益指标	社会效益指标	未成年人社会化程度改善	15				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	民政工作综合业务尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	34.20				本级支出（万元)		34.20
					上级补助（万元)
项目概述	确保民政各项工作顺利开展，民生项目顺利实施的资金保障，尾款资金为342000元
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	保障民政工作的顺利推进，促进惠民政策落到实处
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	民政政策集中宣传	20		次		≥		4
	产出指标	质量指标	群众政策知晓率	20		%		≥		95
	产出指标	时效指标	宣传周期	10		月		≤		3
	产出指标	成本指标	民政资金	10		元		≤		342000
	效益指标	社会效益指标	民政兜底保障功能	10				定性		有效改善
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴促进率	10				定性		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	基层社会救助服务专项支出尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	136.80				本级支出（万元)		136.80
					上级补助（万元)
项目概述	通过购买服务，配齐我县33个镇街的民政救助专员，保障民政救助工作顺利开展，项目尾款1368000元。
立项依据	第十八届县人民政府第133次常务会议纪要、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、石柱土家族自治县人民政府《关于清理规范62项县级行政审批中介服务事项的决定》（石柱府发〔2016〕25号）、
当年绩效目标	完成33个乡镇街道的民政救助专员的购买，保障民政救助工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成购买人数	20		人		≥		33
	产出指标	质量指标	人员试岗率	20		%		≥		95
	产出指标	时效指标	人员待遇发放周期	10		天		≤		30
	产出指标	成本指标	总支出	10		元		≤		1368000
	效益指标	社会效益指标	惠民政策落实情况	10				定性		良
	效益指标	社会效益指标	减少民政领域信访案件	10				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政助理员满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	街道社区养老服务全覆盖尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	77.55				本级支出（万元)		77.55
					上级补助（万元)
项目概述	西沱镇沿江社区养老服务站20万、云梯社区养老服务站20万，南宾街道红井社区养老服务站75535.85元，鱼池镇养老服务中心的项目建设尾款30万元。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	开展鱼池镇养老服务中心建设、西沱镇云梯社区养老服务站、西沱镇沿江社区养老服务站、红井社区养老服务站的建设，为社区老年人提供文化娱乐、学习教育、健康管理、数据采集、信息资讯等基本公共养老服务，为高龄、失能、半失能老年人提供生活照料、家政服务、紧急救助等便捷优质的社区居家养老服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成项目个数	20		处		＝		4
	产出指标	质量指标	预期使用人数	20		人		≥		2000
	产出指标	时效指标	装修周期	10		年		≤		1
	产出指标	成本指标	项目总支出	10		元		≤		775535.85
	效益指标	社会效益指标	养老服务环境提升	10				定性		有效改善
	效益指标	可持续发展指标	提升社区居家养老服务质量	10				定性		有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务人群满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	南宾街道养老服务中心项目尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	156.00				本级支出（万元)		156.00
					上级补助（万元)
项目概述	南宾街道养老服务中心第一批项目资金44万元，装修项目进度资金第一次项目进度款112万元
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	完成南宾街道养老服务中心建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	装修（改造）面积	10		平方米		≥		1500
	产出指标	质量指标	预期使用人数	10		人		≥		200
	产出指标	时效指标	装修周期	20		年		≤		1
	产出指标	成本指标	装修改造成本	20		万元		≤		156
	效益指标	社会效益指标	实现城镇社区养老全覆盖	10				定性		基本建立
	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	10				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	2020年养老服务业发展补助资金尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	3.99				本级支出（万元)		3.99
					上级补助（万元)
项目概述	居家改造尾款20000元，下路街道养老服务中心建设项目第一次项目进度款尾款19931.3元
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	完成下路街道养老服务中心建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	装修（改造）面积	20		平方米		≥		1500
	产出指标	质量指标	预期使用人数	20		人		≥		200
	产出指标	时效指标	完成周期	10		月		≤		12
	产出指标	成本指标	总成本	10		元		≤		39931.3
	效益指标	社会效益指标	实现城镇社区养老全覆盖	10				定性		有效改善
	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	10				定性		有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	058001-石柱土家族自治县民政局本级								单位：万元
项目名称	2020年市级福彩公益金支持项目尾款				业务主管部门		石柱土家族自治县民政局
当年预算（万元)	11.86				本级支出（万元)		11.86
					上级补助（万元)
项目概述	三河镇三店社区养老服务站建设资金尾款20230.88元，南宾街道红星社区养老服务站器材购买项目资金尾款98335.8元。
立项依据	渝民发〔2019〕4号关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知、《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重试残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号）和重庆市民政局《关于印发重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放工作指南的通知》（渝民〔2015〕173号）、渝民发[2010]2号
当年绩效目标	南宾街道红星社区养老服务站建设、三河社区养老服务站建设。设置休闲娱乐区、文化教育区、生活照料区、健康管理区，有条件的要设置日间休息床位，为社区老年人提供文化娱乐、学习教育、健康管理、数据采集、信息资讯等基本公共养老服务，为高龄、失能、半失能老年人提供生活照料、家政服务、紧急救助等便捷优质的居家养老服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完工项目个数	20		处		＝		2
	产出指标	质量指标	预期使用人数	20		人		≥		100
	产出指标	时效指标	工程周期	10		年		≤		1
	产出指标	成本指标	工程总金额	10		元		≤		118566.68
	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	10				定性		有所增加
	效益指标	可持续发展指标	实现社区养老全覆盖	10				定性		基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95

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