重庆市石柱土家族自治县民政局（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行民政工作法律法规、方针政策和地方标准；负责拟订民政工作规范性文件、发展规划，并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，负责社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助及社会救助家庭经济状况信息核查、认定等工作。

（四）贯彻落实应对人口老龄化政策措施、承担县老龄工作委员会的具体工作。县老龄工作委员会办公室设在县民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

（五）贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报县政府审核的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，负责县内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县内自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）负责婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理工作，贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责对社会福利机构和养老机构服务进行监督、管理。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策、残疾人福利制度。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，受市民政局委托承担本县福利彩票管理工作。

（十二）负责民政领域行政执法，具体执法工作交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（十三）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。石柱土家族自治县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。

1. 与石柱土家族自治县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责贯彻落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，贯彻执行养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。县卫生健康委负责牵头组织协调实施重庆市医养结合的政策、标准和规范，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与石柱土家族自治县规划和自然资源局的有关职责分工。石柱土家族自治县民政局会同石柱土家族自治县规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的石柱县行政区划图。

（二）机构设置

石柱土家族自治县民政局设下列内设机构：（一）办公室。负责机关日常运转，承担公文、机要、安全、保密、党内法规、信访稳定、档案、精神文明、财务管理、固定资产管理、车辆管理、后勤保障、会务、公务接待等工作；承担机关机构编制、干部人事、离退休人员管理工作；承担人大建议、政协提案办理工作；承担拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）社会救助科。负责提出社会救助工作的意见和建议；负责会同有关部门统筹推进社会救助体系建设工作；负责拟订社会救助发展规划，并组织实施；负责组织实施特困人员救助供养及对特困人员救助供养机构进行管理；承担60年代精减退职职工生活救济和襄渝铁路建设伤残民兵、民工救济工作；负责组织实施临时救助，承担社会救助资金申报工作；指导最低生活保障及社会救助家庭经济状况信息核查认定工作。

（三）儿童和养老福利科。承担老年人、儿童、重度残疾人、贫困残疾人福利工作；承担特殊困难老年人救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度；承担高龄、失能老年人养老服务补贴和孤儿生活补贴审核相关工作。承担县老龄工作委员会办公室的具体工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，执行老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

（四）区划地名和慈善事业促进科。承担行政区域界线管理、界桩保护、地名管理以及边际争议调处等工作；承担行政区划设立、命名、更名和撤销等初审工作；负责规范地名标志等工作；承担全县福利彩票管理相关工作；会同财政、审计和慈善机构推进捐赠款物的规范化管理，负责指导慈善协会工作；负责组织实施政府购买社会工作服务项目。

（五）社会事务科（行政许可服务科）。承担民政行政许可和行政审批有关工作；按照管理权限负责对社会组织进行登记管理；负责县民政局主管的社会组织党建工作，对行业特征不明显、不能纳入相关行业社会组织综合党委的全县性社会组织（含脱钩和直接登记）党建工作进行兜底管理；按规定审核社会组织会长（理事长）、副会长（副理事长）、秘书长等负责人人选；负责殡葬设施和公墓建设项目的规划、审核和报批工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻登记机构和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责指导、监督民政领域行政执法工作。承担贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴审核相关工作职责、社会救助科承担60年代精减退职职工生活救济和襄渝铁路建设伤残民兵、民工救济工作。

机关党支部。 负责局机关及直属单位党群工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计16602.18万元，支出总计16602.18万元。收支较上年决算数增加807.62万元，增长5.11%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。

2.收入情况。2023年度收入合计16602.18万元，较上年决算数增加807.62万元，增长5.11%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。其中：财政拨款收入16602.18万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计16602.18万元，较上年决算数增加807.62万元，增长5.11%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。其中：基本支出441.42万元，占2.66%；项目支出16160.76万元，占97.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政提高资金使用效率，一般公共预算资金实现零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16602.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加807.62万元，增长5.11%。主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入16192.60万元，较上年决算数增加835.85万元，增长5.44%。主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。较年初预算数增加206.32万元，增长1.29%。主要原因是一是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金；三是部分由实际全额资金保障的项目在年初未做预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16192.60万元，较上年决算数增加835.85万元，增长5.44%。主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。较年初预算数增加206.32万元，增长1.29%。主要原因是一是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金；三是部分由实际全额资金保障的项目在年初未做预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.45万元，占0.02%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.41%，主要原因是社会组织中有党员离职，党员人数减少，党员活动经费减少。

（2）社会保障与就业支出16148.59万元，占99.73%，较年初预算数增加204.56万元，增长1.28%，主要原因是不是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金；三是部分由市级全额资金保障的项目在年初未做预算。

（3）卫生健康支出19.81万元，占0.12%，较年初预算数无增减，主要原因是医保基数准确，预算与支出一致。

（4）农林水支出4.41万元，占0.03%，较年初预算数增加4.41万元，增长100.00%，主要原因是本项目主要是用于乡村振兴驻村人员相关补助，项目年初预算由县委组织部统一预算，年终组织部相关经费调拨给我单位。

（5）住房保障支出17.34万元，占0.11%，较年初预算数减少2.64万元，下降13.21%，主要原因是我单位本年有3名职工退休分别在3月、4月、6月退休，6月调入1名职工，住房公积金按全年预算，故公积金决算支出较年初预算下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出441.42万元。其中：人员经费398.78万元，较上年决算数增加65.62万元，增长19.70%，主要原因是一是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金。人员经费用途主要包括民政局机关工作人员工资、津补贴、奖金、保险公积金职业年金缴费、死亡人员抚恤金等。公用经费42.64万元，较上年决算数减少1.91万元，下降4.29%，主要原因是2023全年机关工资基数少于2022年，工会经费比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入409.58万元，较上年决算数减少28.24万元，下降6.45%，主要原因是福彩公益金根据福彩销售提成，本年销售情况不如上年，所以收入减少。本年支出409.58万元，较上年决算数减少28.24万元，下降6.45%，主要原因是福彩销售减少导致收入减少，支出也随之减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.39万元，较年初预算数减少0.25万元，下降6.87%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.58万元，下降14.61%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费3.39万元，主要用于民政局公务用车燃油、通行、维护等开支。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降6.87%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.82万元，增长31.91%，主要原因是2022年疫情期间公车派出较少，2023年疫情放开，各项民政业务正常开展。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是本年度线下会议接待均在机关食堂安排。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位本年召开会议、培训的费用在其他商品服务项目中列支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出42.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.84万元，水费4.8万元，电费0.68万元，邮电费9.02万元，劳务费4万元，工会经费2.10万元，公务用车运行维护费3.39万元，其他交通费用10.54万元。机关运行经费较上年支出数减少1.91万元，下降4.29%，主要原因是2023年民政局机关退休3名职工，交通费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额440.30万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出437.95万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的0.53%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的0.53 %。主要用于采购乡镇（街道）边界勘测、社会工作服务采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对60个二级项目开展了自评，涉及财政资金15773.11万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332145。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。