重庆市石柱土家族自治县民政局2023年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县民政局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（一）贯彻执行民政工作法律法规、方针政策和地方标准；负责拟订民政工作规范性文件、发展规划，并组织实施。
（二）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）贯彻执行社会救助政策、标准，负责社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助及社会救助家庭经济状况信息核查、认定等工作。
（四）贯彻落实应对人口老龄化政策措施、承担县老龄工作委员会的具体工作。县老龄工作委员会办公室设在县民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
（五）贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报县政府审核的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，负责县内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县内自然地理实体的命名、更名审核工作。
（六）负责婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理工作，贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责对社会福利机构和养老机构服务进行监督、管理。
（九）贯彻落实残疾人权益保护政策、残疾人福利制度。
（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度。
（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，受市民政局委托承担本县福利彩票管理工作。
（十二）负责民政领域行政执法，具体执法工作交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
（十三）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。石柱土家族自治县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十六）有关职责分工。
1. 与石柱土家族自治县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责贯彻落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，贯彻执行养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。县卫生健康委负责牵头组织协调实施重庆市医养结合的政策、标准和规范，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2. 与石柱土家族自治县规划和自然资源局的有关职责分工。石柱土家族自治县民政局会同石柱土家族自治县规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的石柱土家族自治县行政区划图。
（二）机构设置
民政局内设办公室、社会救助科、儿童和养老福利科、区划地名和慈善事业促进科、社会事务科（行政许可服务科）5个科室，下属有婚姻登记处、最低生活保障中心、社会福利服务中心、殡葬事务管理中心4个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计17110.98万元，支出总计17110.98万元。收支较上年决算数增加863.71万元，增长5.32%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。
2.收入情况。2023年度收入合计17110.98万元，较上年决算数增加863.71万元，增长5.32%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。其中：财政拨款收入17110.98万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计17110.98万元，较上年决算数增加863.71万元，增长5.32%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。其中：基本支出950.22万元，占5.55%；项目支出16160.76万元，占94.45%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是财政提高资金使用效率，一般公共预算资金实现零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17110.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加863.71万元，增长5.32%。主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。其他支出比上年减少24.72万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入16701.40万元，较上年决算数增加891.95万元，增长5.64%。主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。较年初预算数增加248.20万元，增长1.51%。主要原因是一是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金；三是部分由市级全额资金保障的项目在年初未做预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16701.40万元，较上年决算数增加891.95万元，增长5.64%。主要原因是社会保障和就业收入比上年增加924.91万元，其中城乡低保金比上年增加604.24万元，特困人员供养金比上年增加172.64万元，老年、儿童等社会福利比上年增加115.46万元。农林水支出比上年减少53.66万元。较年初预算数增加248.20万元，增长1.51%。主要原因是一是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金；三是部分由市级全额资金保障的项目在年初未做预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是。 较上年决算数无增减，主要原因是财政提高资金使用效率，一般公共预算资金实现零结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2.45万元，占0.01%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.41%，主要原因是社会组织中有党员离职，党员人数减少，党员活动经费减少。
（2）社会保障与就业支出16605.24万元，占99.42%，较年初预算数增加244.25万元，增长1.49%，主要原因是一是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金；三是部分由市级全额资金保障的项目在年初未做预算。
（3）卫生健康支出40.47万元，占0.24%，较年初预算数增加0.81万元，增长2.04%，主要原因是本年度职工工资总额比上年度增加，基数增加，医疗保险总额增加。
（12）农林水支出4.41万元，占0.03%，较年初预算数增加4.41万元，增长100.00%，主要原因是本项目主要是用于乡村振兴驻村人员相关补助，项目年初预算由县委组织部统一预算，年终组织部相关经费调拨给我单位。
（19）住房保障支出48.82万元，占0.29%，较年初预算数减少1.26万元，下降2.52%，主要原因是本部门本年有3名职工退休分别在3月、4月、6月退休，6月调入1名职工，7月公招新录用3人，全年住房公积金总额比预算少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出950.22万元。其中：人员经费811.82万元，较上年决算数增加117.80万元，增长16.97%，主要原因是一是财政统一补缴职业年金，追加预算；二是单位有退休职工死亡，追加抚恤金；人员经费用途主要包括民政局机关工作人员工资、津补贴、奖金、保险公积金职业年金缴费、死亡人员抚恤金等。公用经费138.40万元，较上年决算数增加2.01万元，增长1.47%，主要原因是2023年本部门调入4人，退休3人，其他交通补贴大于上年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通补贴及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入409.58万元，较上年决算数减少28.24万元，下降6.45%，主要原因是福彩公益金根据福彩销售提成，本年销售情况不如上年，所以收入减少。本年支出409.58万元，较上年决算数减少28.24万元，下降6.45%，主要原因是福彩销售减少导致收入减少，支出也随之减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.37万元，较年初预算数减少0.25万元，下降5.41%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.04万元，下降0.91%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费3.39万元，主要用于公务用车燃油、通行、维护等开支。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降6.87%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.82万元，增长31.91%，主要原因是2022年疫情期间公车派出较少，2023年疫情放开，各项民政业务正常开展。
公务接待费0.98万元，主要用于接待市民政局等上级主管部门对我县民政工作的监督检查，其他区县民政局的交流学习等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.85万元，下降46.45%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费102.08元，车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.39万元，较上年决算数减少0.10万元，下降6.71%，主要原因是继续保持较多的线上会议，尽量减少线下会议的次数，减少会议成本。本年度培训费支出0.00万元，继续以会代训，减少培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出122.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费39.21万元，水费4.99万元，电费2.62万元，邮电费23.74万元，差旅费37.37万元，会议费1.39万元，公务接待费0.98万元，劳务费15.69万元，工会经费5.39万元，公务用车运行维护费3.39万元，其他交通费用25.01万元，其他商品服务支出6.97万元。机关运行经费较上年支出数增加1.41万元，增长1.16%，主要原因是其他交通费用较上年有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额440.30万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出437.95万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的0.53%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的0.53 %。主要用于采购乡镇（街道）边界勘测、社会工作等服务采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17110.98.万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
石柱土家族自治县民政局整体自评 |
项目编码： |
50024000023P000034 |
自评总分： |
81.73 |
|
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|
项目主管部门： |
058－石柱土家族自治县民政局 |
财政归口处室： |
507－社会保障科 |
部门联系人： |
游银燕 |
联系电话： |
15856002676 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
173,208,565.30 |
175,845,696.78 |
171,109,756.04 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
173,208,565.30 |
175,845,696.78 |
171,109,756.04 |
97.3 |
10.00 |
9.73 | ||||
|
一般公共预算 |
169,488,889.30 |
171,607,149.24 |
167,013,963.89 |
97.32 |
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、及时为15000名残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难生活补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。2、通过政府向社会组织购买服务方式，为符合条件的群众提供医疗救助、居家养老服务和助学服务，为社会组织孵化基地购买运行维护服务。3、将孤儿基本生活费直接拨付到47名孤儿或其监护人个人账户，保障其基本生活。4、救助街头流浪人数300人次以上。5、将事实无人抚养儿童生活补贴直接拨付到84名事实无人抚养儿童或其监护人个人账户，保障其基本生活。6、保障16位百岁老人每人每月500元营养补贴发放。1、做好社会组织的登记管理，以及离任审计；2、分别开展至少2次婚俗及殡葬改革宣传活动；3、推动我县殡葬设施及公墓项目建设，对我县现有的1个殡仪馆、4个殡仪服务站、3个公墓的进行有效监管；1、完成全县约20000名城乡低保对象的审批及低保金发放；2、完成全县约2000名城乡特困人员的供养金及照料护理补贴的发放；3、对全县23个敬老院进行规范化管理及对70名敬老院管理人员工资及保险发放；4、完成500人次的临时困难救助的审批救助；5、对60年代精简退职职工生活救济以及湘渝铁路建设伤残民兵民工救济。1、完成全县242个村社的换届选举；2、开展村社干部培训2次，提高基层自治能力；3、开展边界联合检查2次，确保边界和平；4、保证全县11个社区社工站的正常运转，保障10名社区工作者的工资保险正常发放；5、促进彩票的发行、销售。1、提高民政工作效率。2、完善办公配套设备。 |
1、及时为10898名残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难生活补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。2、通过政府向社会组织购买服务方式，为符合条件的群众提供医疗救助、居家养老服务和助学服务，为社会组织孵化基地购买运行维护服务。3、将孤儿基本生活费直接拨付到40名孤儿或其监护人个人账户，保障其基本生活。4、救助街头流浪人数113人次以上。5、将事实无人抚养儿童生活补贴直接拨付到136名事实无人抚养儿童或其监护人个人账户，保障其基本生活。6、保障22位百岁老人每人每月500元营养补贴发放。1、做好社会组织的登记管理，以及离任审计；2、分别开展至少2次婚俗及殡葬改革宣传活动；3、推动我县殡葬设施及公墓项目建设，对我县现有的1个殡仪馆、4个殡仪服务站、3个公墓的进行有效监管；1、完成全县约17400名城乡低保对象的审批及低保金发放；2、完成全县约1490名城乡特困人员的供养金及照料护理补贴的发放；3、对全县14个敬老院进行规范化管理及对70名敬老院管理人员工资及保险发放；4、完成1053人次的临时困难救助的审批救助；5、对60年代精简退职职工生活救济以及湘渝铁路建设伤残民兵民工救济。1、完成全县242个村社的换届选举；2、开展村社干部培训2次，提高基层自治能力；3、开展边界联合检查2次，确保边界和平；4、保证全县11个社区社工站的正常运转，保障10名社区工作者的工资保险正常发放；5、促进彩票的发行、销售。1、提高民政工作效率。2、完善办公配套设备。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助对象人数 |
人数 |
≥ |
40000 |
34252 |
14.37 |
0 |
20 |
0 |
否 |
民政救助对象动态管理，一般多预算，保障救助资金足额 |
|
民政对象准确率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
民政资金划拨周期 |
天 |
≤ |
31 |
31 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众兜底保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
民政困难对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
项目支出绩效自评表（二级项目）（选取其中3个）
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村特困人员供养金 |
项目编码： |
50024021T000000050441 |
自评总分： |
83.50 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
058－石柱土家族自治县民政局 |
财政归口处室： |
507－社会保障科 |
部门联系人： |
魏娜 |
联系电话： |
73326779 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
10094160 |
|
12225008 |
|
12225008 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
10094160 |
|
12225008 |
|
12225008 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
10094160 |
|
12225008 |
|
12225008 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时足额发放农村特困对象的供养金，保障1210名农村特困对象的基本生活。 |
|
按时足额发放农村特困对象的供养金，保障约1110名农村特困对象的基本生活。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特困供养标准 |
元/年 |
≥ |
11184 |
11460 |
2.47 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农村特困对象精准度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
农村特困对象补助发放周期 |
天 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农村特困总支出 |
元 |
≤ |
13420800 |
12225008 |
8.91 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农村特困对象对社会认可情况 |
|
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农村特困人员供养人数 |
人数 |
≥ |
1200 |
1101 |
8.25 |
17.5 |
20 |
3.5 |
否 |
|
|
特困对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
城市低保金 |
项目编码： |
50024021T000000050443 |
自评总分： |
80.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
058－石柱土家族自治县民政局 |
财政归口处室： |
507－社会保障科 |
部门联系人： |
马海蓉 |
联系电话： |
73327669 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
25,883,200.00 |
22,128,769.00 |
22,128,769.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
25,883,200.00 |
22,128,769.00 |
22,128,769.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
25,883,200.00 |
22,128,769.00 |
22,128,769.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障4500名城市低保对象的基本生活 |
保障了我县大约3200名城市困难群众的基本生活 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城市低保救助人数 |
人数 |
≥ |
4000 |
3128 |
21.8 |
0 |
20 |
0 |
否 |
城市低保实施动态管理，且每年9月进行标准调高，所以多预算 |
|
补助合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
城市低保金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
城市低保救助标准 |
元/月 |
＝ |
717 |
735 |
2.51 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
城市低保对象公示情况 |
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
城市低保政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
城市低保对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
孤儿生活费 |
项目编码： |
50024021T000000050464 |
自评总分： |
90.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
058－石柱土家族自治县民政局 |
财政归口处室： |
507－社会保障科 |
部门联系人： |
马春艳 |
联系电话： |
73332332 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
579,404.80 |
668,724.00 |
668,724.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
579,404.80 |
668,724.00 |
668,724.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
579,404.80 |
668,724.00 |
668,724.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
发放36名孤儿的基本生活保障金 |
及时足额发放我县40名孤儿的基本生活费。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
孤儿保障人数 |
人数 |
≥ |
36 |
40 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
预算数是2022年12月，实际完成数是2023年12月数 |
|
孤儿精准率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
孤儿救助金发放周期 |
天 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
孤儿总支出 |
元 |
≤ |
597024 |
668724 |
12.01 |
0 |
10 |
0 |
否 |
孤儿生活费提高标准，且人数比年初预算增加 |
|
孤儿社会救助情况 |
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
孤儿的社会认可度情况 |
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
孤儿及监护人满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户市级核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332145.
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市石柱土家族自治县民政局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,701.40 |
一、一般公共服务支出 |
2.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
409.58 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16,605.24 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.47 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.41 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.82 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
409.58 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,110.98 |
本年支出合计 |
17,110.98 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
17,110.98 |
总计 |
17,110.98 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市石柱土家族自治县民政局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
17,110.98 |
17,110.98 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,605.24 |
16,605.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,056.35 |
1,056.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
507.91 |
507.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
94.40 |
94.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080203 |
机关服务 |
66.41 |
66.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
156.55 |
156.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.45 |
237.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.83 |
79.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.49 |
70.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,296.94 |
1,296.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
281.94 |
281.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
480.31 |
480.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
35.30 |
35.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
463.22 |
463.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,097.60 |
1,097.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,059.00 |
1,059.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
9,942.51 |
9,942.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,212.88 |
2,212.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7,729.64 |
7,729.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
567.52 |
567.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
529.88 |
529.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
37.64 |
37.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,870.11 |
1,870.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
521.80 |
521.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,348.31 |
1,348.31 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
457.24 |
457.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
241.23 |
241.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.02 |
216.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
79.50 |
79.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
79.50 |
79.50 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.45 |
23.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
409.58 |
409.58 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
409.58 |
409.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
246.65 |
246.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
162.93 |
162.93 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县民政局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
17,110.98 |
950.22 |
16,160.76 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,605.24 |
860.92 |
15,744.32 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,056.35 |
574.31 |
482.04 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
507.91 |
507.91 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
94.40 |
|
94.40 |
|
|
|
|
2080203 |
机关服务 |
66.41 |
66.41 |
|
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
18.51 |
|
18.51 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
62.58 |
|
62.58 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
156.55 |
|
156.55 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.45 |
237.45 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.83 |
79.83 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.49 |
70.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,296.94 |
|
1,296.94 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
281.94 |
|
281.94 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
480.31 |
|
480.31 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
35.30 |
|
35.30 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
463.22 |
|
463.22 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
35.98 |
|
35.98 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,097.60 |
|
1,097.60 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
38.60 |
|
38.60 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,059.00 |
|
1,059.00 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
9,942.51 |
|
9,942.51 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,212.88 |
|
2,212.88 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7,729.64 |
|
7,729.64 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
567.52 |
|
567.52 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
529.88 |
|
529.88 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
37.64 |
|
37.64 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,870.11 |
|
1,870.11 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
521.80 |
|
521.80 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,348.31 |
|
1,348.31 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
457.24 |
|
457.24 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
241.23 |
|
241.23 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.02 |
|
216.02 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
79.50 |
49.15 |
30.35 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
79.50 |
49.15 |
30.35 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.45 |
23.45 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
409.58 |
|
409.58 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
409.58 |
|
409.58 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
246.65 |
|
246.65 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
162.93 |
|
162.93 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县民政局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,701.40 |
一、一般公共服务支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
409.58 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16,605.24 |
16,605.24 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
409.58 |
|
409.58 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
17,110.98 |
本年支出合计 |
17,110.98 |
16,701.40 |
409.58 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
17,110.98 |
总计 |
17,110.98 |
16,701.40 |
409.58 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县民政局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,701.40 |
950.22 |
15,751.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
20132 |
组织事务 |
2.45 |
|
2.45 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,605.24 |
860.92 |
15,744.32 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,056.35 |
574.31 |
482.04 |
|
2080201 |
行政运行 |
507.91 |
507.91 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
94.40 |
|
94.40 |
|
2080203 |
机关服务 |
66.41 |
66.41 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
18.51 |
|
18.51 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
62.58 |
|
62.58 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
156.55 |
|
156.55 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.45 |
237.45 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.83 |
79.83 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.49 |
70.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.40 |
85.40 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
20810 |
社会福利 |
1,296.94 |
|
1,296.94 |
|
2081001 |
儿童福利 |
281.94 |
|
281.94 |
|
2081002 |
老年福利 |
480.31 |
|
480.31 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.20 |
|
0.20 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
35.30 |
|
35.30 |
|
2081006 |
养老服务 |
463.22 |
|
463.22 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
35.98 |
|
35.98 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,097.60 |
|
1,097.60 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
38.60 |
|
38.60 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,059.00 |
|
1,059.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
9,942.51 |
|
9,942.51 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,212.88 |
|
2,212.88 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7,729.64 |
|
7,729.64 |
|
20820 |
临时救助 |
567.52 |
|
567.52 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
529.88 |
|
529.88 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
37.64 |
|
37.64 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,870.11 |
|
1,870.11 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
521.80 |
|
521.80 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,348.31 |
|
1,348.31 |
|
20825 |
其他生活救助 |
457.24 |
|
457.24 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
241.23 |
|
241.23 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
216.02 |
|
216.02 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
79.50 |
49.15 |
30.35 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
79.50 |
49.15 |
30.35 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.47 |
40.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.47 |
40.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.45 |
23.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
213 |
农林水支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.41 |
|
4.41 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.82 |
48.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.82 |
48.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.82 |
48.82 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县民政局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
673.35 |
302 |
商品和服务支出 |
138.40 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
139.55 |
30201 |
办公费 |
39.21 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
115.64 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
146.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.73 |
30205 |
水费 |
4.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.49 |
30206 |
电费 |
2.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.40 |
30207 |
邮电费 |
9.02 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
23.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.30 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.46 |
30215 |
会议费 |
1.39 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
49.15 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
81.56 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.69 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.75 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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39909 |
经常性赠与 |
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|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
6.97 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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|
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|
|
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30702 |
国外债务付息 |
|
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|
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30703 |
国内债务发行费用 |
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|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
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人员经费合计 |
811.82 |
公用经费合计 |
138.40 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市石柱土家族自治县民政局 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
409.58 |
409.58 |
|
409.58 |
| |
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229 |
其他支出 |
|
409.58 |
409.58 |
|
409.58 |
|
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
409.58 |
409.58 |
|
409.58 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
246.65 |
246.65 |
|
246.65 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
162.93 |
162.93 |
|
162.93 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县民政局 |
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公开08表 | ||||
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|
单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县民政局 |
|
|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
122.79 |
|
（一）支出合计 |
4.37 |
4.37 |
（一）行政单位 |
42.64 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
80.15 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.39 |
3.39 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.39 |
3.39 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.98 |
0.98 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.98 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
440.30 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.36 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
96 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
437.95 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.36 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.36 |
|
二、会议费 |
— |
1.39 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的市级支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
