重庆市石柱土家族自治县民政局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作法律法规、方针政策和地方标准；负责拟订民政工作规范性文件、发展规划，并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，负责社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助及社会救助家庭经济状况信息核查、认定等工作。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责报县政府审核的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，负责县内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县内自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）负责婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理工作，贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责对社会福利机构和养老机构服务进行监督、管理。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策、残疾人福利制度。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，受市民政局委托承担本县福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社工人才队伍建设和志愿者队伍建设，促进民办社会工作服务机构发展。负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估工作。

（十三）负责民政领域行政执法，具体执法工作交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（十四）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。石柱土家族自治县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。

1. 与石柱土家族自治县卫生健康委员会的有关职责分工。石柱土家族自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，贯彻执行养老服务体系建设法规、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。石柱土家族自治县卫生健康委员会组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康和关怀服务等老年健康工作。

2. 与石柱县规划和自然资源局的有关职责分工。石柱县民政局会同石柱县规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的石柱县行政区划图。

（二）机构设置

石柱县民政局设置机关党支部，负责局机关及直属单位党群工作。另有内设科室有5个，分别是办公室、社会救助科、养老福利科、基层政权区划地名和社会工作科、社会事务科（行政许可服务科）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级单位有5个（未进行独立的财务核算），分别是石柱土家族自治县民政局婚姻登记处、石柱土家族自治县救助站、石柱土家族自治县最低生活保障中心、石柱土家族自治县社会福利服务中心、石柱土家族自治县殡葬事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计16,000.74万元，支出总计16,000.74万元。收支较上年决算数 减少199.90万元、 下降 1.2%，主要原因是2019年年中职能职责才划转，年初部分划转业务涉及的资金收支已经纳入到2019年的决算中，所以对比2019年决算，2020年数据略有回落。

2.收入情况。2020年度收入合计16,000.74万元，较上年决算数减少199.90万元，下降1.2%，主要原因是2019年年中职能职责才划转，年初部分划转业务涉及的资金收入已经纳入到2019年的决算中，所以对比2019年决算，2020年数据略有回落。其中：财政拨款收入16,000.74万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计16,000.74万元，较上年决算数减少199.90万元，下降1.2%，主要原因是2019年年中职能职责才划转，年初部分划转业务涉及的资金支出已经纳入到2019年的决算中，所以对比2019年决算，2020年数据略有回落。其中：基本支出 735.01万元，占4.6%；项目支出15,265.72万元，占95.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是财政实施零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,000.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少199.90万 元，下降1.2%。主要原因是2019年年中职能职责才划转，年初部分划转业务涉及的资金收支已经纳入到2019年的决算中，所以对比2019年决算，2020年数据略有回落。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,550.64万元，较上年决算数减少5,679.13万元，下降42.9%。主要原因是。较年初预算数 减少6,706.72万元，下降47%。主要原因是年初福彩公益金弥补预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,550.64万元，较上年决算数减少5,679.13万元，下降42.9%。主要原因是预算支出不足部分由福彩公益金补充。较年初预算数 减少6,706.72万元，下降47%。主要原因是预算不足部分由福彩公益金弥补。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7,449.76万元，占98.7%，较年初预算数减少6,730.09万 元，下降47.5%，主要原因是低保特困等民政救济金不足部分由福彩公益金来弥补。

（2）卫生健康支出48.54万元，占0.6%，较年初预算数增加4.39万 元，增长9.9%，主要原因是增加了2020年突发的新冠肺炎疫情的抗疫预算。

（3）农林水支出19.98万元，占0.3%，较年初预算数增加19.98万 元，增长%，主要原因是脱贫攻坚驻村扶贫人员的补助金额纳入到财政预算中，之前年度由本单位经费保障。

（4）住房保障支出32.36万元，占0.4%，较年初预算数减少1.00万 元，下降3%，主要原因是2019年年中，部分机构划转人员划转，住房公积金也随之减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出735.01万元。其中：人员经费637.90万元，较上年决算数减少95.74万 元，下降13.1%，主要原因是机构改革，2019年年中单位实有人数才减少，对应的工资津贴等也对应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金及离休干部离休费等。公用经费97.12万元，较上年决算数增加4.95万元，增长5.4%，主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、车补、工会经费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,450.10万元，较上年决算数增加5,479.23万元，增长184.4%，主要原因是福彩公益金弥补基本民生保障预算不足。本年支出8,450.10万元，较上年决算数增加5,479.23万元，增长184.4%，主要原因是增加福彩公益金弥补预算不足，保障我县民政困难对象的基本生活。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.03万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。 较上年支出数减少22.44万 元，下降63.3%，主要原因是一是未进行公务用车的采购，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未安排人员出国（境）。

本年未进行公务车购置

公务车运行维护费10.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，减少不必要的公车支出。较上年支出数减少2.92万元，下降22.5%，主要原因是一是厉行节约的原则，减少不必要的派车；二是因为疫情，减少人员流动，也因此派车次数减少。

公务接待费3.00万元，主要用于接待国内其他省市县民政单位到我单位学习调研民政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，减少不必要的公务接待。较上年支出数减少4.81万元，下降61.6%，主要原因是减少公务接待中的酒水支出，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待88批次516人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出97.12万元，机关运行经费主要用于开支。 机关运行经费较上年决算数增加4.95万元，增长5.4%，主要原因是财政规范了部门预算，机关运行经费。

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数减少1.23万元，下降62.1%，主要原因是新冠肺炎疫情原因，减少的线下会议的次数，所以会议费减少。本年度未开展线下培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金11386.55万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年选择城乡低保项目作为自评公开项目

2.绩效自评报告或案例

自评报告内容见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332145