石柱土家族自治县国有林场

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县国有林场主要承担管理和保护国有森林资源，促进林业可持续发展。保护、培育和管理国有森林资源，维护国有森林生态安全和木材安全；开展科学实验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）单位构成

本单位是石柱土家族自治县林业局下属二级预算单位，属于全额财政拨款事业单位。人员编制60人，实有54人，退休65人，遗属8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1757.24万元，其中：一般公共预算拨款1757.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年减少187.11万元，主要是一般公共预算拨款减少187.11万元，政府性基金预算拨款与上年保持一致。

（二）支出预算：2026年年初预算数1757.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出303.73万元，卫生健康支出75.62万元，住房保障支出60.67万元，节能环保支出127.14万元，农林水支出1190.08万元；支出比2025年减少187.11万元，主要是基本支出增加3.13万元，项目支出减少190.24万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1757.24万元，一般公共预算财政拨款支出1757.24万元，比2025年减少187.11万元。其中：基本支出1322.65万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加3.13万元，主要原因是人员经费增加；项目支出434.59万元，主要用于森林资源管护、  森林资源管理、种苗培育等重点工作，比2025年减少190.24万元，主要原因是减少生物及物种资源保护、自然生态保护等项目。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18万元，比2025年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费3万元，比2025年减少0.9万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费15万元，与2025年保持一致，主要原因是严格落实公车使用规定及公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款434.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张瑜     联系方式：023-73301899