075009石柱土家族自治县水磨溪湿地自然保护区管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展保护区环境监测及自然资源调查并建立档案；协助开展湿地自然保护区科学研究；指导利用湿地自然保护区开展生态旅游、科普活动；配合查处破坏湿地自然保护区自然资源的违法行为。切实加强自然保护区管理，对自然保护区每周进行1—2次的日常巡查，每月进行1次大检查。贯彻执行国家有关湿地自然保护区的法律法规和方针政策；参与拟订湿地自然保护区的各项管理制度；承担湿地自然保护区综合保护、日常管理等工作；承担县林业局领导交办的其他工作。配合开展湿地自然保护区范围内自然资源调查、监测及评估等工作。负责协助开展湿地自然保护区的宣传教育，配合开展科学研究；指导利用湿地自然保护区开展生态旅游、科普活动。

（二）单位构成

本单位内设自然保护地管理科1个机构处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数70.74万元，其中：一般公共预算拨款70.74万元。收入较2022年增加13.57万元，主要是农林水支出经费拨款增加12.6万元，社会保障和就业支出经费拨款增加0.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数70.74万元，其中：社会保障和就业支出预算6.99万元，卫生健康支出预算 3.61万元，农林水支出56.64万元，住房保障支出预算3.5万元。支出预算较2022年增加13.57万元，主要是基本支出预算增加13.57万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入70.74万元，一般公共预算财政拨款支出70.74万元，比2022年增加13.57万元。其中：基本支出70.74万元，比2022年增加13.57万元，主要原因是2022年未预算人员超额绩效，同时2023年公用经费综合定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

石柱土家族自治县水磨溪湿地自然保护区管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出绩效目标管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鑫霞  联系方式： 73328606