075008重庆市石柱土家族自治县藤子沟国家湿地公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担湿地公园范围内湿地资源调查、动态监测、植被恢复、野生动物栖息地修复、林业有害生物防治等工作；负责建立健全湿地资源档案，宣传湿地知识。参与编制湿地公园保护及合理利用规划；指导利用湿地资源开展生态旅游等活动；协助湿地项目申报并配合实施；承担县林业局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设自然保护地管理科1个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数100.12万元，其中：一般公共预算拨款100.12万元。收入较2022年增加16.17万元，主要是农林水支出经费拨款增加15.2万元，社会保障和就业支出经费拨款增加0.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数100.12万元，其中：社会保障和就业支出预算10.62万元，卫生健康支出预算 5.25万元，农林水支出78.93万元，住房保障支出预算5.31万元。支出预算较2022年增加16.17万元，主要是基本支出预算增加16.17万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入100.12万元，一般公共预算财政拨款支出100.12万元，比2022年增加16.17万元。其中：基本支出100.12万元，比2022年增加16.17万元，主要原因是2022年未预算人员超额绩效，同时2023年公用经费综合定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市石柱土家族自治县藤子沟国家湿地公园管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出绩效目标管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鑫霞  联系方式： 73328606