075007石柱土家族自治县黄水国家森林公园管理处

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担黄水国家森林公园、黄水风景名胜区和大风堡自然保护区森林资源的日常管护工作。贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。承担黄水国家森林公园、黄水风景名胜区和大风堡自然保护区森林资源的日常管护工作；负责保护森林生物多样性、普及生态文化知识、开展自然保护宣传教育等工作。

（二）单位构成

本单位内设自然保护地管理科1个机构处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数106.41万元，其中：一般公共预算拨款106.41万元。收入较2022年增加19.31万元，主要是农林水支出经费拨款增加18.18万元，社会保障和就业支出经费拨款增加1.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数106.41万元，其中：社会保障和就业支出预算10.54万元，卫生健康支出预算 5.43万元，农林水支出85.18万元，住房保障支出预算5.27万元。支出预算较2022年增加19.31万元，主要是基本支出预算增加19.31万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入106.41万元，一般公共预算财政拨款支出106.41万元，比2022年增加 19.31万元。其中：基本支出106.41万元，比2022年增加19.31万元，主要原因是2022年未预算人员超额绩效，同时2023年公用经费综合定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

石柱土家族自治县黄水国家森林公园管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出绩效目标管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鑫霞  联系方式： 73328606