075006石柱土家族自治县林业行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担破坏森林和野生动植物资源等涉林行政案件的调查、处理具体工作；承担买卖或伪造涉林证件等违法行为的查处具体工作；负责林木采伐、林地征占用、林木种子种苗、草种、森林植物检疫、湿地资源保护、各类自然保护地资源保护、林区违规用火等行政执法工作。

（二）单位构成

本单位内设行政执法支队1个机构处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数398.81万元，其中：一般公共预算拨款398.81万元。收入较2022年增加100.18万元，主要是农林水支出经费拨款增加66.93万元，社会保障和就业支出经费拨款增加22.5万元，住房保障支出经费拨款增加10.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数398.81万元，其中：社会保障和就业支出预算54.91万元，卫生健康支出预算 17.2万元，农林水支出预算300.04万元，住房保障支出预算26.66万元。支出预算较2022年增加100.18万元，主要是基本支出预算增加100.18万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入398.81万元，一般公共预算财政拨款支出398.81万元，比2022年增加100.18万元。其中：基本支出 398.81万元，比2022年增加100.18万元，主要原因是2022年未预算公务员平时考核奖和年终目标考核奖，且2023年新进2名人员，且2023年公用经费综合定额预算减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出

石柱土家族自治县林业行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费76.81万元，比上年减少20.17万元，主要原因为厉行节约，减少日常运行开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出均绩效目标管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鑫霞   联系方式：73328606