075005石柱土家族自治县森林资源监测中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责森林、草原和湿地资源的监督管理；组织开展森林、草原、湿地、石漠化资源和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织实施并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施；负责组织公益林划定、申报和保护管理有关工作；监督管理国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，贯彻执行相关市级标准，监督管理湿地的开发利用。

（二）单位构成

本单位内设森林资源监测中心1个机构处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数83.99万元，其中：一般公共预算拨款 83.99万元。收入较2022年增加13.94万元，主要是农林水支出经费拨款增加12.85万元，社会保障和就业支出经费拨款增加1.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数83.99万元，其中：社会保障和就业支出预算9.12万元，卫生健康支出预算 4.45万元，农林水支出65.85万元，住房保障支出预算4.56万元。支出预算较2022年增加13.94万元，主要是基本支出预算增加13.94万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入83.99万元，一般公共预算财政拨款支出83.99万元，比2022年增加 13.94万元。其中：基本支出 83.99万元，比2022年增加13.94万元，主要原因是2022年未预算人员超额绩效，同时2023年公用经费综合定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

石柱土家族自治县森林资源监测中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出绩效目标管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鑫霞  联系方式： 73328606