075004石柱土家族自治县林业有害生物防治检疫站2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

参与拟订林业有害生物防控规划并配合实施；承担森林植物日常检疫事务性工作；承担林业有害生物和森林病虫害的监测、预测及预报等工作。承担林业有害生物的动态监测、防治等工作，定期开展松材线虫病等检疫性和马尾松毛虫等其他主要林业有害生物普查工作；负责建立林业有害生物数据库，同时参与拟订林业有害生物防控规划并配合实施。承担林业有害生物预测、预报工作；承担林业有害生物测报体系建设、管理、技术支持和人员培训等工作；参与拟订森林病虫害主测对象预测预报办法。承担森林植物产地检疫、调运检疫的事务性工作。指导各乡镇（街道）、涉林单位开展林业有害生物防控工作，提供技术培训和技术指导；承担防治林业有害生物新技术、新方法、新药剂、新药械的应用和推广工作。

（二）单位构成

本单位内设林业有害生物防治检疫站1个机构处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数88.9 万元，其中：一般公共预算拨款 88.9万元。收入较2022年增加18.85万元，主要是农林水支出经费拨款增加11.16万元，社会保障和就业支出经费拨款增加7.69万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 88.9万元，其中：社会保障和就业支出预算14.92 万元，卫生健康支出预算 4.04万元，农林水支出预算64.16万元，住房保障支出预算5.78万元。支出预算较2022年增加 18.85万元，主要是基本支出预算增加18.85 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 88.9 万元，一般公共预算财政拨款支出88.9 万元，比2022年增加18.85万元。其中：基本支出 88.9  万元，比2022年增加18.85万元，主要原因是2022年未预算公务员平时考核奖和年终目标考核奖，且2023年公用经费综合定额预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出

石柱土家族自治县林业有害生物防治检疫站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.75万元，比上年减少0.96万元，主要原因为厉行节约，减少日常运行开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出均绩效目标管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鑫霞   联系方式：73328606