一、单位基本情况

（一）职能职责

负责陆生野生动植物资源的监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二）单位构成

本单位内设野生动植物保护站1个机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数138.4 万元，其中：一般公共预算拨款 138.4万元。收入较2022年增加25.41万元，主要是农林水支出经费拨款增加 21.61万元，社会保障和就业支出经费拨款增加3.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 138.4万元，其中：社会保障和就业支出预算16.47 万元，卫生健康支出预算 7.33万元，农林水支出107.5万元，住房保障支出预算7.09 万元。支出预算较2022年增加 25.41万元，主要是基本支出预算增加25.41 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 138.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 138.4 万元，比2022年增加 25.41 万元。其中：基本支出 138.4  万元，比2022年增加25.41 万元，主要原因是2022年未预算人员超额绩效共计32.41万元，同时2023年公用经费综合定额减少7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

石柱土家族自治县野生动植物保护站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出绩效目标管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向鑫霞  联系方式： 73328606