075002石柱土家族自治县国有林场

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能是进一步加大宣传力度，强化林政秩序管理和林政执法，维护国有林区正常秩序，切实做好森林防火、森林病虫害防控、防偷砍盗伐林木、完善林权林界、禁种铲毒及改善管护站基础设施建设工作，确保国有森林资源安全。

（二）单位构成

本单位是石柱土家族自治县林业局二级单位，由1个财政拨款事业单位组成。人员编制63人，实有59人，退休66人，遗属9人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2248.99 万元，其中：一般公共预算拨款2248.99 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加637.09万元，主要是一般公共预算拨款增加637.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2248.99 万元，一般公共服务支出 1.03 万元，社会保障和就业支出 271.89 万元，卫生健康支出76.43万元，节能环保支出272万元，农林水支出1567.59万元，住房保障支出 60.05万元；支出较去年增加  637.09万元，主要是基本支出增加260.72 万元，项目支出增加376.37 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2248.99万元，一般公共预算财政拨款支出2248.99万元，比2022年增加637.09万元。其中：基本支出  1341.4万元，比2022年增加260.72万元，主要原因是社会保障和就业支出与农林水支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 907.58 万元，比2022年增加376.37万元，主要用于森林资源培育及管理等各项工作。

石柱县国有林场单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19.32 万元，比2022年减少4.4万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年一致；公务接待费 4.32 万元，与2022年一致，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少4.4万元，主要原因是我单位严格落实公车使用规定及公车运行维护成本；公务用车购置费 0  万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额28.54万元：政府采购货物预算28.54万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购28.54  万元：政府采购货物预算28.54万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款907.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车4 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张瑜   联系方式： 023-73323881