2019年石柱土家族自治县林业局预算公开套表
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摘要
部门收支总表一般公共预算财政支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
财政拨款收支总表
项目绩效目标表
政府性基金预算支出表
部门收入总表
部门支出总表
三公经费支出表
工作表 1:部门收支总表
| 部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 93,316,708.62 | 社会保障和就业支出 | 1,759,471.40 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 632,300.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 16,389,144.90 |
| 事业收入 | 0.00 | 农林水支出 | 73,760,340.32 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 545,452.00 |
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 93,316,708.62 | 本年支出合计 | 93,316,708.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 93,316,708.62 | 支出总计 | 93,316,708.62 |
工作表 2:一般公共预算财政支出预算表
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 93,086,708.62 | 11,878,213.60 | 81,208,495.02 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,759,471.40 | 1,759,471.40 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,759,471.40 | 1,759,471.40 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 486,750.00 | 486,750.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,087.40 | 909,087.40 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 363,634.00 | 363,634.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 16,389,144.90 | 16,389,144.90 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 630,076.10 | 630,076.10 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 30,076.10 | 30,076.10 | ||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 15,759,068.80 | 15,759,068.80 | ||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 679,068.80 | 679,068.80 | ||
| 213 | 农林水支出 | 73,760,340.32 | 8,940,990.20 | 64,819,350.12 | |
| 21302 | 林业和草原 | 73,425,292.06 | 8,940,990.20 | 64,484,301.86 | |
| 2130201 | 行政运行 | 5,929,101.00 | 5,929,101.00 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 3,011,889.20 | 3,011,889.20 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 19,637,600.00 | 19,637,600.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 17,096,932.76 | 17,096,932.76 | ||
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 6,320,614.00 | 6,320,614.00 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 2130212 | 湿地保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 2130213 | 执法与监督 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 2130221 | 产业化管理 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | ||
| 2130223 | 信息管理 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||
| 2130226 | 林区公共支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 2130234 | 防灾减灾 | 4,912,000.00 | 4,912,000.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9,907,155.10 | 9,907,155.10 | ||
| 21305 | 扶贫 | 135,048.26 | 135,048.26 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 135,048.26 | 135,048.26 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||
工作表 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 11,878,213.60 | 10,296,943.60 | 1,581,270.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 9,711,396.40 | 9,711,396.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,105,340.00 | 2,105,340.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,367,688.00 | 1,367,688.00 | |
| 30103 | 奖金 | 187,169.00 | 187,169.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,929,600.00 | 1,929,600.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 909,087.40 | 909,087.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 363,634.00 | 363,634.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 363,634.00 | 363,634.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 342,472.00 | 342,472.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 545,452.00 | 545,452.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,571,320.00 | 1,571,320.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,581,270.00 | 1,581,270.00 | |
| 30201 | 办公费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 88,000.00 | 88,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 145,000.00 | 145,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 68,181.00 | 68,181.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 42,106.00 | 42,106.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 90,908.00 | 90,908.00 | |
| 30229 | 福利费 | 136,363.00 | 136,363.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 392,000.00 | 392,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67,712.00 | 67,712.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 585,547.20 | 585,547.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 539,767.20 | 539,767.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 45,780.00 | 45,780.00 | |
工作表 4:财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 19,252,213.60 | 一、本年支出 | 93,086,708.62 | 93,086,708.62 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 19,252,213.60 | 社会保障和就业支出 | 1,759,471.40 | 1,759,471.40 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 632,300.00 | 632,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 节能环保支出 | 16,389,144.90 | 16,389,144.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 74,064,495.02 | 农林水支出 | 73,760,340.32 | 73,760,340.32 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 74,064,495.02 | 住房保障支出 | 545,452.00 | 545,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 93,316,708.62 | 支出总数 | 93,316,708.62 | 93,316,708.62 | 0.00 | |
工作表 5:项目绩效目标表
| 项目绩效目标表 | |||||||
| 金额单位:元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 是否纳入部门预算 | 项目内容简介 | 项目总金额 | 2019年项目金额 | 项目绩效目标 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 全县古树名木保护管理 | 未纳入 | 古树名木是珍贵的树木资源，具有重要的经济、社会、生态、历史和科研价值，古树名木保护是生态文明建设的重要任务。经全国第三次古树名木普查，石柱县境内有古树名木1004株，其中单株散生的古树有887株，群状的有117株；一级保护古树7株，二级保护古树77株，三级保护古树920株。古树名木档案健全，开展了挂牌、落实专人管护、基础设施维护等管理工作。 |
600,000.00 | 200,000.00 | 具体指标：资源调查、管护、维护，指标值：满意,社会效益指标：管护效果，指标值：县境内无破坏古树名木现象发生,无重大案件发生,确保古树名木安全.,质量指标：进一步摸清资源状况，建立健全档案。进一步摸清资源状况，建立健全档案。指标值：进一步摸清资源状况，建立健全档案。数量指标：落实专人管护，指标值：管护古树名木1004株，古树群5个。 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 森林保险保费补贴（本级配套） | 未纳入 | 我县现有林地面积324.4万亩，其中公益林面积213.00万亩，商品林面积111.4万亩。根据重庆市林业局《关于申报森林保险计划的通知》文件精神，为提高林农和林业企事业单位抵御风险能力，积极推进集体林权制度配套改革，确保森林资源安全以及保障林农合法权益，经研究，每年拟对我县全部公益林和部分商品林参保，公益林计划参保面积为213.00万亩，保费为1元/亩；商品林计划参保面积为5.00万亩，保费为2.4元/亩。(县级按公益林保费20%、商品林保费15%实行配套) |
1,332,000.00 | 444,000.00 | 数量指标：公益林面积分别商品林面积，指标值：213万亩，5万亩,社会效益指标：森林资源抗风险能力提升率，指标值：95%,环境效益指标：公益林覆盖率，指标值：100% |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 森林防火物资更新费 | 未纳入 | 项目背景：根据《重庆市森林防火指挥办公室关于加强森林防火物资储备管理的通知》（渝森防办[2013]121号）文件精神，结合我县实际，对我县森林防火物资储备进行计划性年度更新。解决实际需求：更新森林防火物资，严格按森林防火物资储备标准储备、更新；实施具体内容：根据实际需求，及时采购风力灭火机、水泵、铁扫把、油锯等森林防火物资。 |
1,500,000.00 | 500,000.00 | 具体指标：受助群众满意度，指标值：95%,环境效益指标：森林资源覆盖率，指标值：100%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 新版“林信通”建设项目 | 未纳入 | 项目背景：由于我县山高林密，交通极为不便，信息不通畅，为进一步做好我县森林防火和林业资源保护和管护工作，强化信息沟通，及时掌握森林防火、林业资源保护情况，故申请使用“林信通”系统以强化林业资源信息管理；解决实际需求：强化林业信息化建设和管理；实施具体内容：根据实际要求建立“林信通”综合信息平台和办公自动化（OA）系统。 |
660,000.00 | 220,000.00 | 具体指标：社会群众满意度，指标值：95%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年,环境效益指标：森林资源覆盖率，指标值：100%,数量指标：建立林业信息化系统数，指标值：2个 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 专业森林消防队运行经费 | 未纳入 | 项目背景：专业森林消防队成立于2013年10月，现有消防队员60名，其职能职责为负责全县范围内的一般、较大级别森林火灾扑救工作，协助县林业局做好森林防火宣传、巡查等工作，保障森林资源安全；具体实施内容和解决实际需求：通过解决专业森林消防队的人员经费和运行经费，保障专业森林消防队正常运转，发挥队伍在森林防火和保障森林资源安全中的重要作用。 |
8,640,000.00 | 2,880,000.00 | 具体指标：受助群众满意度，指标值：95%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 林业执法与监督 | 未纳入 | 1、 根据《石柱土家族自治县林业局部门职能职责》第（一）条：我局“负责林业及其生态建设的监督管理”条例说明我局有“林业执法与监督”的职能职责；主要实施内容：负责森林资源保护、发展、监督管理工作；解决实际需求：监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工。第（十二）条：负责林业有害生物防治、检疫和预测、预报工作。 |
2,400,000.00 | 800,000.00 | 具体指标：社会群众满意度，指标值：95%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年,成本指标：成本，指标值：150万元/年,社会效益指标：执法和监督覆盖率，指标值：100% |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 森林防火与林业宣传 | 未纳入 | 项目背景：根据《森林防火条例》第二十六条规定“森林防火期内，森林、林木、林地的经营单位应当设置森林防火警示宣传标志，并对进入其经营范围内的人员进行森林防火安全宣传。森林防火期内，进入森林防火区的各种机动车辆应当按照规定安装防火装置，配备灭火器材”解决实际需求：普及森林防火知识，提高公民森林防火法治意识等；实施具体内容：通过纸质传单、宣传册、网络、宣传碑牌等介质宣传和普及森林防火知识。 |
750,000.00 | 250,000.00 | 具体指标：受助群众满意度，指标值：95%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年,成本指标：平均成本，指标值：50万元,社会效益指标：全县覆盖率，指标值：100% |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 湿地资源保护管理及水磨溪湿地保护 | 未纳入 | 湿地保护是生态文明建设的重要内容，事关国家生态安全，事关经济社会可持续发展，事关中华民族子孙后代的生存福祉，县境内现有湿地面积5060公顷，其中河流湿地2220公顷，人工湿地2840公顷。2016年，国务院出台了《湿地保护修复制度方案》（国办发〔2016〕89号）；2017年，重庆市政府也出台了《重庆市湿地保护修复制度实施方案》（渝府办发〔2017〕68号）。为贯彻落实国务院和市政府有关精神，县委全面深化改革领导小组办公室已将湿地保护修复制度纳入我县深化改革任务，县政府出台了《石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县湿地保护修复制度实施方案的通知》（石柱府办发〔2018〕14号），细化了任务，落实了责任，湿地资源调查、重要湿地划定及湿地生态红线划定工作亟待开展。 |
1,500,000.00 | 500,000.00 | 环境效益指标：重要湿地保护，指标值：落实专门管理机构，湿地资源保护良好。,数量指标：湿地资源调查，指标值：进一步摸清资源状况，建立健全档案。,社会效益指标：重要湿地保护，指标值：保护面积不低于2000公顷。,质量指标：重要湿地保护，指标值：保护面积不低于2000公顷。 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 视频监控系统运行和维护 | 未纳入 | 项目背景：我局已于2016-2017年度按《重庆市林业局关于重庆市石柱县、涪陵区、梁平县森林重点火险区综合治理二期工程林火视频系统建设项目初步设计的批复》（渝林计〔2014〕9号）、《重庆林业局关于石柱县林火重点火险区综合治理二期工程林火视频检测系统实施方案的批复》（渝林计〔2016〕37号）文件要求实施林火视频监测系统建设项目，且项目已按期竣工和及时投入使用。但为了保障林火视频监测系统的正常运行和使用，发挥其在森林防火中的重要作用，林火视频监测系统后期的运行管理和维护十分关键； 实施具体内容和解决实际需求：通过对视频监控系统的日常运维，使系统在森林防火和森林火灾监测等方面发挥重要的作用。 |
600,000.00 | 50,000.00 | 具体指标：社会群众满意度，指标值：95%,社会效益指标：森林资源火情监测覆盖率，指标值：60%,数量指标：培训合格率，指标值：100%,成本指标：成本，指标值：21.3万元/年,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 视频监控系统运行和维护 | 未纳入 | 项目背景：我局已于2016-2017年度按《重庆市林业局关于重庆市石柱县、涪陵区、梁平县森林重点火险区综合治理二期工程林火视频系统建设项目初步设计的批复》（渝林计〔2014〕9号）、《重庆林业局关于石柱县林火重点火险区综合治理二期工程林火视频检测系统实施方案的批复》（渝林计〔2016〕37号）文件要求实施林火视频监测系统建设项目，且项目已按期竣工和及时投入使用。但为了保障林火视频监测系统的正常运行和使用，发挥其在森林防火中的重要作用，林火视频监测系统后期的运行管理和维护十分关键； 实施具体内容和解决实际需求：通过对视频监控系统的日常运维，使系统在森林防火和森林火灾监测等方面发挥重要的作用。 |
600,000.00 | 60,000.00 | 具体指标：社会群众满意度，指标值：95%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年,社会效益指标：森林资源火情监测覆盖率，指标值：60%,数量指标：培训合格率，指标值：100%,成本指标：成本，指标值：21.3万元/年 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 视频监控系统运行和维护 | 未纳入 | 项目背景：我局已于2016-2017年度按《重庆市林业局关于重庆市石柱县、涪陵区、梁平县森林重点火险区综合治理二期工程林火视频系统建设项目初步设计的批复》（渝林计〔2014〕9号）、《重庆林业局关于石柱县林火重点火险区综合治理二期工程林火视频检测系统实施方案的批复》（渝林计〔2016〕37号）文件要求实施林火视频监测系统建设项目，且项目已按期竣工和及时投入使用。但为了保障林火视频监测系统的正常运行和使用，发挥其在森林防火中的重要作用，林火视频监测系统后期的运行管理和维护十分关键； 实施具体内容和解决实际需求：通过对视频监控系统的日常运维，使系统在森林防火和森林火灾监测等方面发挥重要的作用。 |
600,000.00 | 90,000.00 | 具体指标：社会群众满意度，指标值：95%,成本指标：成本，指标值：21.3万元/年,社会效益指标：森林资源火情监测覆盖率，指标值：60%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年,数量指标：培训合格率，指标值：100% |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 野生动植物保护管理 | 未纳入 | 石柱县现有高等维管束植物2182种;其中蕨类植物211种；裸子植物24种；被子植物1947种。据统计，有国家保护植物53种，其中国家I级保护植物7种，国家Ⅱ级保护植物46种;有各种野生动物330种,其中20种两栖类、28种爬行类、198种鸟类和84种哺乳动物，其中有国家I级保护动物中华秋沙鸭等3种，有国家Ⅱ级保护动物37种，如猕猴、红腹锦鸡等。要开展野生动植物资源调查、野生动物疫源疫病监测（日报、周报和专报）、野生动植物保护管理等工作。 |
150,000.00 | 50,000.00 | 具体指标：资源调查、疫源疫病监测、保护管理，指标值：满意。数量指标：国家重点保护野生动植物树资源调查，指标值：进一步摸清资源状况，建立健全档案。社会效益指标：保护管理，指标值：县境内无野生动植物重大案件发生，野生动植物安全。,时效指标：野生动物疫源疫病监测，指标值：实行日报告、周报告及专项报告。 |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 自然保护区管理 | 未纳入 | 1、基本情况：大风堡市级自然保护区位于重庆市石柱土家族自治县，地理位置在东经108°16′29"～108°30′51"，北纬30°04′41"～30°17′59"之间。保护区成立于1990年，并于2001年成功升级为市级自然保护区。调整后保护区总面积23235.36hm2，范围涉及石柱县国有林场，黄水镇、桥头镇、沙子镇、中益乡、悦崃镇、三益乡等8个乡镇。2、实施具体内容和解决实际需求：每年度对自然保护区进行日常巡查和检查，对自然保护区的违法建筑、涉林犯罪、乱砍滥伐等破坏自然保护区的行为进行制止、监督及管理；使自然保护区得到有效管理和保护，并促进其向优向良发展。 |
150,000.00 | 50,000.00 | 具体指标：群众满意度，指标值：95%,可持续影响指标：项目可持续发挥作用期，指标值：1年,成本指标：成本，指标值：10万元/年,数量指标：市级自然保护区，指标值：1个,环境效益指标：自然保护区覆盖率，指标值：100% |
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 森林生态效益补偿（县级配套） | 未纳入 | 森林生态效益补偿为常年性、补偿性项目，是为确保全县森林资源得到有效管护，带动林农护林、管林的积极性，切实保护林地安全。上级批复我县森林效益补偿面积共计179.3万亩，其中国家公益林面积为72.9万亩（补偿标准14.75元/亩），地方公益林为106.4万亩（补偿标准：15元/亩），每年地方公益林直补资金（12元/亩）县级配套与市级资金按1:9比例承担。 |
3,840,000.00 | 1,280,000.00 | 具体指标：受助群众满意度，指标值：98%,环境效益指标：林农公益林补助覆盖率，指标值：100%,社会效益指标：涉及乡镇数，指标值：33个 |
工作表 6:政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
工作表 7:部门收入总表
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 93,086,708.62 | 93,086,708.62 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,759,471.40 | 1,759,471.40 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,759,471.40 | 1,759,471.40 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 486,750.00 | 486,750.00 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,087.40 | 909,087.40 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 363,634.00 | 363,634.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 16,389,144.90 | 16,389,144.90 | ||||||||
| 21105 | 天然林保护 | 630,076.10 | 630,076.10 | ||||||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 30,076.10 | 30,076.10 | ||||||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||
| 21106 | 退耕还林 | 15,759,068.80 | 15,759,068.80 | ||||||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 | ||||||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 679,068.80 | 679,068.80 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 73,760,340.32 | 73,760,340.32 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 73,425,292.06 | 73,425,292.06 | ||||||||
| 2130201 | 行政运行 | 5,929,101.00 | 5,929,101.00 | ||||||||
| 2130204 | 事业机构 | 3,011,889.20 | 3,011,889.20 | ||||||||
| 2130205 | 森林培育 | 19,637,600.00 | 19,637,600.00 | ||||||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 17,096,932.76 | 17,096,932.76 | ||||||||
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 6,320,614.00 | 6,320,614.00 | ||||||||
| 2130211 | 动植物保护 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||
| 2130212 | 湿地保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
| 2130213 | 执法与监督 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||
| 2130221 | 产业化管理 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | ||||||||
| 2130223 | 信息管理 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||||
| 2130226 | 林区公共支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
| 2130234 | 防灾减灾 | 4,912,000.00 | 4,912,000.00 | ||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9,907,155.10 | 9,907,155.10 | ||||||||
| 21305 | 扶贫 | 135,048.26 | 135,048.26 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 135,048.26 | 135,048.26 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||||||||
工作表 8:部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 93,086,708.62 | 11,878,213.60 | 81,208,495.02 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,759,471.40 | 1,759,471.40 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,759,471.40 | 1,759,471.40 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 486,750.00 | 486,750.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,087.40 | 909,087.40 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 363,634.00 | 363,634.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 632,300.00 | 632,300.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 16,389,144.90 | 16,389,144.90 | ||||
| 21105 | 天然林保护 | 630,076.10 | 630,076.10 | ||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 30,076.10 | 30,076.10 | ||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 21106 | 退耕还林 | 15,759,068.80 | 15,759,068.80 | ||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 | ||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 679,068.80 | 679,068.80 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 73,760,340.32 | 8,940,990.20 | 64,819,350.12 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 73,425,292.06 | 8,940,990.20 | 64,484,301.86 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 5,929,101.00 | 5,929,101.00 | ||||
| 2130204 | 事业机构 | 3,011,889.20 | 3,011,889.20 | ||||
| 2130205 | 森林培育 | 19,637,600.00 | 19,637,600.00 | ||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 17,096,932.76 | 17,096,932.76 | ||||
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 6,320,614.00 | 6,320,614.00 | ||||
| 2130211 | 动植物保护 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
| 2130212 | 湿地保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 2130213 | 执法与监督 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
| 2130221 | 产业化管理 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | ||||
| 2130223 | 信息管理 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||
| 2130226 | 林区公共支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 2130234 | 防灾减灾 | 4,912,000.00 | 4,912,000.00 | ||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9,907,155.10 | 9,907,155.10 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 135,048.26 | 135,048.26 | ||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 135,048.26 | 135,048.26 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 545,452.00 | 545,452.00 | ||||
工作表 9:三公经费支出表
| 三公经费支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||||
| 075001 | 石柱县林业局机关 | 122106 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 42106 |
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