一、单位基本情况

（一）职能职责

负责森林、草原和湿地资源的监督管理；组织开展森林、草原、湿地、石漠化资源和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织实施并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施；负责组织公益林划定、申报和保护管理有关工作；监督管理国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，贯彻执行相关市级标准，监督管理湿地的开发利用。

（二）机构设置

本单位内设森林资源监测中心1个机构处室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为97.76万元。收、支与2023年度相比，增加2.88万元，增长3.0%，主要原因：1.2024年增加养老保险和职业年金2万元；2.人员工资调标，导致工资增加0.8万元。

1.收入情况。2024年度收入合计97.76万元，与2023年度相比，增加2.88万元，增长3.0%，主要原因是1.2024年增加养老保险和职业年金2万元；2.人员工资调标，导致工资增加0.8万元。其中：财政拨款收入97.76万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计97.76万元，与2023年度相比，增加2.88万元，增长3.0%，主要原因是1.2024年增加养老保险和职业年金2万元；2.人员工资调标，导致工资增加0.8万元。其中：基本支出97.76万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为97.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.88万元，增长3.0%。主要原因是1.2024年增加养老保险和职业年金2万元；2.人员工资调标，导致工资增加0.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入97.76万元，与2023年度相比，增加2.88万元，增长3.0%。主要原因是1.2024年增加养老保险和职业年金2万元；2.人员工资调标，导致工资增加0.8万元。较年初预算数增加12.86万元，增长15.2%。主要原因是财政预算追加了超额绩效工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出97.76万元，与2023年度相比，增加2.88万元，增长3.0%。主要原因是1.2024年增加养老保险和职业年金2万元；2.人员工资调标，导致工资增加0.8万元。较年初预算数增加12.86万元，增长15.2%。主要原因是财政预算追加了超额绩效工资。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出11.86万元，占12.1%，较年初预算数增加2.56万元，增长27.5%，主要原因是财政预算追加了养老保险和职业年金。

（2）卫生健康支出4.52万元，占4.6%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出76.73万元，占78.5%，较年初预算数增加10.30万元，增长15.5%，主要原因是财政预算追加了超额绩效和基本工资。

（4）住房保障支出4.65万元，占4.8%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.76万元。

其中：

人员经费84.99万元，与2023年度相比，增加2.87万元，增长3.5%，主要原因是1.2024年增加养老保险和职业年金2万元；2.人员工资调标，导致工资增加0.8万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、退休人员生活补贴和健康休养费、遗属生活补贴等。

公用经费12.77万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元，

公务用车运行维护费0.00万元，

公务接待费0.00万元，

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，与2023年度相比，增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是本年度租用县政府底楼会议室召开县级总林长会议，上年度未召开。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。本年度差旅费支出0.72万元，与2023年度相比，增加0.67万元，增长1340.0%，主要原因是本年出差增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位2024年度未开展自评工作。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。