一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能是承担管理和保护国有森林资源，促进林业可持续发展。保护、培育和管理国有森林资源，维护国有森林生态安全和木材安全；开展科学实验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）机构设置

本单位是石柱土家族自治县林业局下属二级单位，由1个财政拨款事业单位组成。人员编制60人，实有58人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5291.62万元，支出总计5291.62万元。收支较上年决算数增加2329.17万元，增长78.62%，主要是本年新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目共计2346.46万元，基本支出减少17.29万元。

2.收入情况。2023年度收入合计5291.62万元，较上年决算数增加2329.17万元，增长78.62%，主要是本年新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目收入共计2346.46万元，人员、公用经费类减少17.29万元。其中：财政拨款收入5291.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5291.62万元，较上年决算数增加2329.17万元，增长78.62%，主要是本年新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目共计2346.46万元，基本支出减少17.29万元。其中：基本支出1573.91万元，占29.74%；项目支出3717.71万元，占70.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5291.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2329.17万元，增长78.62%。主要是本年新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目共计2346.46万元，基本支出减少17.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5291.62万元，较上年决算数增加2329.17万元，增长78.62%。主要是本年新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目共计2346.46万元，人员、公用经费类减少17.29万元。较年初预算数增加3636.92万元，增长219.79%。主要原因是新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5291.62万元，较上年决算数增加2329.17万元，增长78.62%。主要是本年新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目共计2346.46万元，基本支出减少17.29万元。较年初预算数增加3636.92万元，增长219.79%。主要原因是新增渝东南生物多样性保护与生态修复等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.03万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（2）社会保障与就业支出408.87万元，占7.73%，较年初预算数增加136.98万元，增长50.38%，主要原因是职业年金增加和新增死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出77.13万元，占1.46%，较年初预算数增加0.70万元，增长0.92%，主要原因是职工基本医疗保险费增加。

（4）节能环保支出2526.16万元，占47.74%，较年初预算数增加2364.16万元，增长1459.36%，主要原因是新增渝东南生物多样性保护与生态修复项目。

（5）农林水支出2219.70万元，占41.95%，较年初预算数增加1136.39万元，增长104.90%，主要原因是新增水杉等珍稀濒危野生植物保护基地建设项目、优良乡土树种采种基地建设等项目。

（6）住房保障支出58.74万元，占1.11%，较年初预算数减少1.31万元，下降2.18%，主要原因是在职职工减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1573.91万元。其中：人员经费1374.93万元，较上年决算数减少29.67万元，下降2.11%，主要原因是严格按照单位编制控制人员增减。人员经费用途主要包括在职人员工资及社会保险缴费、退休人员生活补助。公用经费198.98万元，较上年决算数增加12.39万元，增长6.64%，主要原因一是本年度高温连晴气候天数增加，森林防火任务加重；二是管护站点维修增加。公用经费用途主要保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.95万元，较年初预算数减少9.37万元，下降48.50%，较上年支出数减少1.73万元，下降14.81%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年保持一致。

2023年度本单位未发生公务车购置费，与上年保持一致。

 公务车运行维护费8.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少6.36万元，下降42.40%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。

 公务接待费1.31万元，主要用于各类公务接待。费用支出较年初预算数减少3.01万元，下降69.68%，较上年支出数减少1.72万元，下降56.77%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待47批次188人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费69.83元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未召开大型会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度未组织培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额9945.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4804.22万元、政府采购服务支出5140.78万元。授予中小企业合同金额5179.28万元，占政府采购支出总额的52.08%，其中：授予小微企业合同金额221.00万元，占政府采购支出总额的2.22 %。主要采购项目的勘察设计、预算、验收、监理等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3717.71万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位对义务植树开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.91万元，评价得分95分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（七） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73301899