一、部门基本情况

 （一）职能职责。

 本部门主要职能职责是培育和保护国有森林资源，维护国有林场生态安全和木材安全；开展林业科学实验和技术创新，推广林业先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐。

（二）机构设置。

 1、内设机构

（1）办公室。承担文秘、接待、后勤服务等工作;承担财务、统计、机构编制、组织人事、信访、稳定等工作。

（2）营林技术科。承担林场资源调查、规划工作;承担推广林业先进实用新技术，开展科学试验和技术创新，加快中、幼龄林培育步伐，发展珍贵用材树种，培育大径级林木，提高森林资源质量等工作。

（3）林业资源保护科。承担国有林区陆生野生动植物资源的日常管护等工作;承担国有林场森林火灾预防、林业安全生产等工作;承担国有林场有害生物、鸟类禽流感监测和防控等工作;参与林地日常管护，配合开展林权林地勘验;参与林区禁种铲毒、打击破坏国有林区森林资源的违法犯罪行为。

2、森林管护站

三星森林管护站、岩口森林管护站、茨竹垭森林管护站、黄水森林管护站、石梁河森林管护站、南宾森林管护站、流水森林管护站、凉风森林管护站、桥头森林管护站、江阳坝森林管护站、沙子森林管护站、龙潭森林管护站。

森林管护站主要职责:承担巡山护林工作;承担森林资源保护，实施森林管护“七落实、三严防”(管护区域、保护标志、管护任务、责任单位、责任人员、管护目标及奖惩制度，防火、防病虫害、防偷砍盗伐)等工作;承担陆生野生动植物保护日常工作;承担防止毁林开垦、采石、采砂、采土以及其他非法征占用林地和毁林行为的日常工作。

（三）单位构成。

本部门属于县林业局二级单位，是财政全额拨款事业单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,282.98万元，支出总计2,282.98万元。收支较上年决算数减少611.56万元、下降21.1%，主要原因是项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,282.98万元，较上年决算数减少611.56万元，下降21.1%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入2,282.98万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,282.98万元，较上年决算数减少611.56万元，下降21.1%，主要原因是项目减少。其中：基本支出1,366.81万元，占59.9%；项目支出916.18万元，占40.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,282.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少611.56万元，下降21.1%。主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,282.98万元，较上年决算数减少611.56万元，下降21.1%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加562.13万元，增长32.7%。主要原因是根据本部门的职能职责在年中追加项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,282.98万元，较上年决算数减少611.56万元，下降21.1%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加562.13万元，增长32.7%。主要原因是根据本部门的职能职责在年中追加项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出127.97万元，占5.6%，较年初预算数减少124.65万元，下降49.3%，主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出74.83万元，占3.3%，较年初预算数增加2.02万元，增长2.8%，主要原因是医疗保险基数调整。

（3）节能环保支出111.60万元，占4.9%，较年初预算数增加111.60万元，主要原因是新增了森林管护社会购买服务。

（4）农林水支出1,905.58万元，占83.4%，较年初预算数增加570.32万元，增长42.71%，主要原因是根据本部门的职能职责在年中追加项目支出。

（5）住房保障支出63.01万元，占2.8%，较年初预算数增加2.85万元，增长4.7%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,366.81万元。其中：人员经费1,215.73万元，较上年决算数减少30.81万元，下降2.5%，主要原因是单位在编人员退休发生变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费151.08万元，较上年决算数增加28.16万元，增长22.9%，主要原因是新增森林防火视频监控系统产生的电费和工会法定节假日慰问标准提高，工会会员增加3人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费和公车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.74万元，较年初算数减少11.98万元，下降50.5%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少30.01万元，下降71.9%，主要原因是上年度因灾后恢复重建及购置公务用车导致费用增加，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少30.00万元，下降100%，主要原因是上年度因灾后恢复重建及购置公务用车导致费用增加，本年度无此项支出。

公务车运行维护费8.70万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.70万元，下降55.2%，主要原因是本单位严格实行落实公车使用规定，降低了公车运行维护的成本。较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费3.04万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降29.6%，主要原因是严格控制接待标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本年度接待次数减少且本单位严格实行落实公务接待规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待60批次353人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数减少0.04万元，下降4.3%，主要原因是疫情原因，减少了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额202.68万元，其中：政府采购货物支出202.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额202.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购森林防火视频监控系统。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金98万元；无委托第三方形式开展绩效自评项目，从评价情况来看，实施绩效管理加强了全程监控，提高财政资金使用效益，强化了结果运用，对发现的问题及时整改。

（二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

无

    3.关于绩效自评结果的说明。

无

   （三）重点绩效评价结果。

无

     六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

      （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73323881