重庆市石柱土家族自治县教育委员会（本级）2023年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县教育委员会（本级）2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；负责组织起草教育行业规范性文件；负责拟订教育事业发展规划，并组织实施；
2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责编制基础教育各阶段的招生计划；负责指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育的统计、信息工作；
3. 负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责实施基础教育教学改革、教学研究；负责统筹管理普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育；
4. 负责督导有关部门履行教育工作职责；负责学校办学水平、质量监测工作；负责对教育工作进行监督、检查和指导；
5. 负责组织实施以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中职学校提高办学质量；
6. 负责统筹管理教育体制改革，指导、规划基础教育的布局、结构调整；负责审核中小学、职业高中、幼儿园等学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并等工作；
7. 负责教育经费的统筹、使用管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助与援助管理工作；参与教育经费的审计、监督工作；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；
8. 负责拟订民办教育管理的政策、措施，统筹管理民办教育，规范办学秩序；
9. 负责指导各级各类学校（园）的思想政治、德育、体育、卫生艺术教育和国防教育等工作；
10. 负责指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤和安全保卫等工作；
11. 负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责管理、指导教职工的考核、职称评审和奖惩等工作；
12. 负责中小学的招生、考试、学籍管理及有关学历证书和培训证书的发放工作；
13. 负责大学、中专招生和自学考试工作；
14. 负责管理、指导语言文字工作，拟订语言文字工作中长期规划，并组织实施；负责普通话培训、测试工作；
15. 负责教育电视台、电大工作站的管理工作；
16. 承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，石柱土家族自治县教育委员会设7个内设机构：县委教育工作领导小组秘书组办公室（党群工作办公室）、办公室、计划财务科、师资建设管理科（人事科）、学校安全科、教育科（县语言文字工作委员会办公室、行政许可服务科）、督导科（县人民政府教育督导室）
（三）单位构成
下属学校：幼儿园（含附属幼儿班及民办幼儿园）81所，小学（含民办）47所，初级中学（含民办）14所，九年一贯制学校2所，完全中学4所，中等职业高中1所，成人中等专业学校1所，特殊教育学校1所。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计11473.75万元，支出总计11473.75万元。收支较上年决算数增加4111.82万元，增长55.85%，主要原因是2023年新增土地划拨成本资金。
2.收入情况。2023年度收入合计11473.75万元，较上年决算数增加4111.82万元，增长55.85%，主要原因是2023年新增土地划拨成本资金。其中：财政拨款收入11473.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11473.75万元，较上年决算数增加4111.82万元，增长55.85%，主要原因是2023年新增土地划拨成本资金。其中：基本支出548.08万元，占4.78%；项目支出10925.67万元，占95.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是以支定收，年末无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11473.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4171.58万元，增长57.13%。主要原因是2023年新增土地划拨成本资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4425.86万元，较上年决算数减少60.14万元，下降1.34%。主要原因是2023年人均商品服务定额减少。较年初预算数减少4646.37万元，下降51.22%。主要原因是部分学校项目由教委机关本级代编预算，再由学校实施和支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4425.86万元，较上年决算数减少60.14万元，下降1.34%。主要原因是2023年人均商品服务定额减少。较年初预算数减少4646.37万元，下降51.22%。主要原因是部分学校项目由教委机关本级代编预算，再由学校实施和支付。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是以支定收，年末无结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3244.59万元，占73.31%，较年初预算数减少5670.26万元，下降63.60%，主要原因是部分学校项目由教委机关本级代编预算，再由学校实施和支付。
（2）文化旅游体育与传媒支出918.33万元，占20.75%，较年初预算数增加918.33万元，增长100.00%，主要原因是新增文化旅游项目支出。
（3）社会保障与就业支出203.05万元，占4.59%，较年初预算数增加94.58万元，增长87.19%，主要原因是工资调标和人员增加。
（4）卫生健康支出23.13万元，占0.52%，较年初预算数增加2.40万元，增长11.58%，主要原因是工资调标和人员增加。
（5）农林水支出10.23万元，占0.23%，较年初预算数增加4.97万元，增长94.49%，主要原因是新增农林水项目。
（6）住房保障支出26.53万元，占0.60%，较年初预算数增加3.62万元，增长15.80%，主要原因是工资调标和人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出548.08万元。其中：人员经费485.45万元，较上年决算数增加187.05万元，增长62.68%，主要原因是借调上挂人员考核性绩效在机关本级考核发放。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、绩效、住房公积金和社保支出。公用经费62.62万元，较上年决算数增加3.67万元，增长6.23%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公、印刷、差旅、会议、培训、劳务、公务用车运行维护等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7047.89万元，较上年决算数增加4231.73万元，增长150.27%，主要原因是2023年新增土地划拨成本资金和公益彩票支出，本年支出7047.89万元，较上年决算数增加4231.73万元，增长150.27%，主要原因是2023年新增土地划拨成本资金和公益彩票支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是教委机关和四个事业单位三公经费统一在卫生保健所中预算。较上年支出数减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是教委机关和四个事业单位三公经费统一在卫生保健所中预算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无因公出国出境事项。较上年支出数无增减，主要原因是单位无因公出国出境事项。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置事项。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置事项。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是机关本级无公务用车。较上年支出数减少9.50万元，下降100.00%，主要原因是机关本级公务用车报废处置后，未新购公务用车。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是机关本级未列支公务接待费。较上年支出数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是机关本级未列支公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.74万元，下降100.00%，主要原因是机关本级未列支会务费用。本年度培训费支出19.96万元，较上年决算数减少1.02万元，下降4.86%，主要原因是机关本级培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出62.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、水电费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加3.67万元，增长6.23%，主要原因是人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和46个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1092.57万元
（二）单位绩效评价情况
我单位对教育督导评估经费等46个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11430.2万元，评价得分90分以上的36个，评价等次为优；评价得分80-89分的7个，评价等次为良；评价得分60-79分的3个，评价等次为中。评价发现主要问题有测算数据与实际数据相差较大、预算数减少和支付进度不够等问题，提出了做好前期调研工作减小测算数据与实际数据的差距，加强过程监控及时调整绩效指标和加强与财政部门沟通衔接加快支付进度等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市教委委托第三方对我单位义务教育薄弱环节改善与能力提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1394万元。绩效评价发现了：一是项目进度较慢，南宾街道小学校2号教学楼改建项目2400平方米在建。二是办学条件有待改善。生均教学用房及辅助用房面积、生均体育运动场（馆）面积、生均教学仪器设备值达标学校比例分别为95.92%、88.54%、73.77%等问题，提出严格规划执行、加快项目进度、规范资金管理、强化成果运用等工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73200259
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,425.86 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7,047.89 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
3,244.59 | |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
918.33 | |
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八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
203.05 | |
|
九、卫生健康支出 |
23.13 | ||
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
6,889.51 | ||
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十二、农林水支出 |
10.23 | ||
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
26.53 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
158.38 | ||
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,473.75 |
本年支出合计 |
11,473.75 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
11,473.75 |
总计 |
11,473.75 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
11,473.75 |
11,473.75 |
|||||||
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205 |
教育支出 |
3,244.59 |
3,244.59 |
||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
932.46 |
932.46 |
||||||
|
2050101 |
行政运行 |
287.92 |
287.92 |
||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
14.38 |
14.38 |
||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
630.15 |
630.15 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
2,098.49 |
2,098.49 |
||||||
|
2050201 |
学前教育 |
437.86 |
437.86 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,174.88 |
1,174.88 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
208.68 |
208.68 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
64.56 |
64.56 |
||||||
|
2050205 |
高等教育 |
3.43 |
3.43 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
209.08 |
209.08 |
||||||
|
20504 |
成人教育 |
213.30 |
213.30 |
||||||
|
2050403 |
成人高等教育 |
213.30 |
213.30 |
||||||
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20507 |
特殊教育 |
0.35 |
0.35 |
||||||
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2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
918.33 |
918.33 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
918.33 |
918.33 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
918.33 |
918.33 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.05 |
203.05 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.70 |
3.70 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
3.70 |
3.70 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.13 |
136.13 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
66.70 |
66.70 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.93 |
28.93 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.33 |
10.33 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
63.22 |
63.22 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
63.22 |
63.22 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.13 |
23.13 |
||||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
23.13 |
23.13 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.15 |
13.15 |
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||
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212 |
城乡社区支出 |
6,889.51 |
6,889.51 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,867.82 |
6,867.82 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,867.82 |
6,867.82 |
||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
16.69 |
16.69 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
10.23 |
10.23 |
||||||
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21302 |
林业和草原 |
5.26 |
5.26 |
||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.26 |
5.26 |
||||||
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.97 |
4.97 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.97 |
4.97 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.53 |
26.53 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.53 |
26.53 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.53 |
26.53 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
158.38 |
158.38 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
158.38 |
158.38 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
158.38 |
158.38 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
公开03表 | ||||||
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单位：万元 | |||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,473.75 |
548.08 |
10,925.67 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3,244.59 |
299.06 |
2,945.53 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
932.46 |
299.06 |
633.40 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
287.92 |
287.92 |
||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
14.38 |
14.38 |
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
630.15 |
11.14 |
619.01 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,098.49 |
2,098.49 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
437.86 |
437.86 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,174.88 |
1,174.88 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
208.68 |
208.68 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
64.56 |
64.56 |
||||
|
2050205 |
高等教育 |
3.43 |
3.43 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
209.08 |
209.08 |
||||
|
20504 |
成人教育 |
213.30 |
213.30 |
||||
|
2050403 |
成人高等教育 |
213.30 |
213.30 |
||||
|
20507 |
特殊教育 |
0.35 |
0.35 |
||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.35 |
0.35 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
918.33 |
918.33 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
918.33 |
918.33 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
918.33 |
918.33 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.05 |
199.35 |
3.70 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.70 |
3.70 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
3.70 |
3.70 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.13 |
136.13 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
66.70 |
66.70 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.93 |
28.93 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.33 |
10.33 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
63.22 |
63.22 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
63.22 |
63.22 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.13 |
23.13 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.13 |
23.13 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.15 |
13.15 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.98 |
9.98 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,889.51 |
6,889.51 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,867.82 |
6,867.82 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,867.82 |
6,867.82 |
||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
16.69 |
16.69 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
10.23 |
10.23 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
5.26 |
5.26 |
||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.26 |
5.26 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.97 |
4.97 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.97 |
4.97 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.53 |
26.53 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.53 |
26.53 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.53 |
26.53 |
||||
|
229 |
其他支出 |
158.38 |
158.38 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
158.38 |
158.38 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
158.38 |
158.38 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,425.86 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
7,047.89 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
3,244.59 |
3,244.59 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
918.33 |
918.33 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
203.05 |
203.05 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
23.13 |
23.13 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
6,889.51 |
6,889.51 |
||||
|
十二、农林水支出 |
10.23 |
10.23 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
26.53 |
26.53 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
158.38 |
158.38 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
11,473.75 |
本年支出合计 |
11,473.75 |
4,425.86 |
7,047.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
11,473.75 |
总计 |
11,473.75 |
4,425.86 |
7,047.89 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,425.86 |
548.08 |
3,877.78 | |
|
205 |
教育支出 |
3,244.59 |
299.06 |
2,945.53 |
|
20501 |
教育管理事务 |
932.46 |
299.06 |
633.40 |
|
2050101 |
行政运行 |
287.92 |
287.92 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
14.38 |
14.38 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
630.15 |
11.14 |
619.01 |
|
20502 |
普通教育 |
2,098.49 |
2,098.49 | |
|
2050201 |
学前教育 |
437.86 |
437.86 | |
|
2050202 |
小学教育 |
1,174.88 |
1,174.88 | |
|
2050203 |
初中教育 |
208.68 |
208.68 | |
|
2050204 |
高中教育 |
64.56 |
64.56 | |
|
2050205 |
高等教育 |
3.43 |
3.43 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
209.08 |
209.08 | |
|
20504 |
成人教育 |
213.30 |
213.30 | |
|
2050403 |
成人高等教育 |
213.30 |
213.30 | |
|
20507 |
特殊教育 |
0.35 |
0.35 | |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.35 |
0.35 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
918.33 |
918.33 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
918.33 |
918.33 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
918.33 |
918.33 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.05 |
199.35 |
3.70 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.70 |
3.70 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
3.70 |
3.70 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.13 |
136.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
66.70 |
66.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.93 |
28.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.33 |
10.33 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
63.22 |
63.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
63.22 |
63.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.13 |
23.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.13 |
23.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.15 |
13.15 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
213 |
农林水支出 |
10.23 |
10.23 | |
|
21302 |
林业和草原 |
5.26 |
5.26 | |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.26 |
5.26 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.97 |
4.97 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.97 |
4.97 | |
|
221 |
住房保障支出 |
26.53 |
26.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.53 |
26.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.53 |
26.53 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
326.82 |
302 |
商品和服务支出 |
62.62 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.73 |
30201 |
办公费 |
0.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.95 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
91.32 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.93 |
30206 |
电费 |
0.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.16 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.84 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
41.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.73 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
158.64 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
151.39 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.25 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
18.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
485.45 |
公用经费合计 |
62.62 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
7,047.89 |
7,047.89 |
7,047.89 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,889.51 |
6,889.51 |
6,889.51 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,867.82 |
6,867.82 |
6,867.82 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,867.82 |
6,867.82 |
6,867.82 |
|||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
158.38 |
158.38 |
158.38 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
158.38 |
158.38 |
158.38 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
158.38 |
158.38 |
158.38 |
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备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
公开08表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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公开单位：重庆市石柱土家族自治县教委（本级） |
单位：万元 | |||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
62.62 |
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（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
62.62 | ||
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
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（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
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— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
19.96 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
（此件公开发布）