一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县南宾儿园为石柱土家族自治县教育委员会管理的公益二类事业单位，按副科级单位对待。

（二）宗旨和职责任务

宗旨：实施学前教育，促进幼儿全面健康发展。

主要职责任务：拟订幼儿园发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；实施幼儿保育和幼儿启蒙教育；承担幼儿教育和幼儿示范、实验教育任务。

具体职责任务：

1. 坚持和加强党对学前教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于学前教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对学前教育工作的部署及要求。

3. 拟订幼儿园发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5. 承担幼儿教育和幼儿示范、实验教育任务。

6. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（三）内设机构

石柱土家族自治县南宾儿园设置2个内设机构。即：总务处、保教处。

（四）教职工编制

核定教职工编制17名。设园长1名，副园长1名；内设机构领导职数2名，党内职务按规定配备。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数294.39万元，其中：一般公共预算拨款282.82万元，财政专户管理资金11.57万元，收入比2023年增加135.16万元，主要是一般公共预算拨款增加199.84万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 294.39万元，其中：教育支出244.92万元，社会保障和就业支出24.65万元，卫生健康支出12.49万元，住房保障支出12.33万元；支出比2023年增加135.16万元，主要是基本支出增加171.68万元，项目支出增加38.54万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 282.82万元，一般公共预算财政拨款支出 282.82 万元，比2023年增加 199.84 万元。其中：基本支出 247.5万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加171.68 万元，主要原因是南宾幼儿园成立于2023年9月份，2023年没有纳入年初预算，是做的预算调整；

项目支出比2023年增加 26.97万元，主要原因是我单位于2023年9月新成立单位。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 30万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购      10万元：政府采购货物预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款34.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位无公用车辆 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈国良      联系方式：18883355251