一、单位基本情况

   （一）职能职责

宗旨：实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职责任务：拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；实施幼儿保育和幼儿启蒙教育；承担义务教育小学阶段的教育教学工作。

具体职责任务：

1. 坚持和加强党对教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5. 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

6. 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

7. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）单位构成

石柱土家族自治县砫蒲小学校设置5个内设机构。即：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。内设机构职责由学校结合实际拟定并报县委教育工委审定后实施。核定教职工编制61名（含附属幼儿园编制8名）。设党支部专职副书记1名；校长1名，副校长2名；内设机构领导职数5名。党内其他职务按规定配备。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1427.88万元，其中：一般公共预算拨款1198.72万元，财政专户管理资金0.55万元，其他收入资金228.61万元；收入比2023年增加912.5万元，主要是一般公共预算拨款增加820.46万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1427.88万元，其中：教育支出1224.7万元，社会保障和就业支出101.3万元，卫生健康支出51.23万元，住房保障支出  50.65万元；支出比2023年增加975.38万元，主要是基本支出增加573.47万元，项目支出增加401.91万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1198.72万元，一般公共预算财政拨款支出1198.72万元，比2023年增加820.46 万元。其中：基本支出920.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加573.47万元，主要原因是我单位是2023年8月新成立单位；项目支出278.51万元，主要用于：维修幼儿园校舍132.42万元；薄弱学校改造计划整修学校操场97.95万元；扩大学前资源用于幼儿园教学设备、生活设备等采购14.94万元；学前教育资助6万元；小学贫困寄宿生生活补助12.16万元；学前贫困生生活补助2.64万元；贫困生课后服务费预算6.84万元；思政课教师（班主任）岗位津贴5.5万元等重点工作。项目预算总支出比2023年增加172.75万元，主要原因是我单位于2023年8月新成立单位维修校舍支出较大。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额125.05万元：政府采购货物预算97.95万元、政府采购工程预算14.94万元、政府采购服务预算12.16万元；其中一般公共预算拨款政府采购125.05万元；政府采购货物预算97.95万元、政府采购工程预算14.94万元、政府采购服务预算12.16万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款278.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位无公用车辆 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。