一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县石潼小学校为石柱土家族自治县教育委员会管理的公益一类事业单位，按副科级单位对待。

1.宗旨和职责任务

宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职责任务：拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；承担义务教育小学阶段的教育教学工作。

2.具体职责任务：

（1） 坚持和加强党对教育工作的领导。

（2） 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

（3） 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

(4) 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

(5) 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

(6) 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责任务，石柱土家族自治县石潼小学校设置5个内设机构。即：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。

（三）教职工编制

核定教职工编制105名。设党支部专职副书记1名；校长1名，副校长2名；内设机构领导职数5名。党内其他职务按规定配备。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 1928.9 万元，其中：一般公共预算拨款 1926.5 万元，财政专户管理资金 2.4 万元，收入比2023年增加 1928.9 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1331.25 万元，财政专户管理资金增加 2.4 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1926.5 万元，其中：教育支出 1510.78  万元，社会保障和就业支出 207.76 万元，卫生健康支出 104.08 万元，住房保障支出 103.88 万元；支出比2023年增加  1310.12 万元，主要是基本支出增加 1233.69 万元，项目支出增加 4.26 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1926.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1926.5 万元，比2023年增加 1331.25 万元。其中：基本支出 1850.07 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加 1233.69 万元，主要原因是石潼小学成立于2023年9月份，2023年没有纳入年初预算，是做的预算调整，另外本年将学校公用经费由项目支出纳入到了基本支出；项目支出 76.43 万元，主要用于贫困生生活补助15.88万元、贫困生课后延时服务费8.75万元、落实事业单位绩效10.81万元、民族发展资金10万元、校舍维修资金24.88万元（其中用于购买空调9.1万元、男厕所维修2.56万元、教研培训基地13.22万元）、上年结转的公用经费和贫困生生活补助、以及“双减”补助经费共6.12万元等重点工作。项目支出比2023年增加 4.26万元，主要原因是我单位于2023年9月新成立单位,另外本年将学校公用经费由项目支出纳入到了基本支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8.65 万元：政府采购货物预算 8.65 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  8.65万元：政府采购货物预算 8.65 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 70.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位无公用车辆 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗应权      联系方式：15856049788