一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为3-6岁儿童提供保育教育服务。

 2.为家长提供幼儿保育教育指导。

 3.完成上级交办的各项任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我园是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。2023年末，共有独立编制机构1个，事业编制机构1个，独立核算机构1个。根据石编委核定我校编制教职工数为35人，实有编制人数31人。核定校级领导人数2人，1正1副，内设机构职数2个，保教处，总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数708.88万元，其中：一般公共预算拨款703.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金5.62万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金  0万元；收入比2023年减少1183.71万元，主要是一般公共预算拨款增加143.07万元，政府性基金预算拨款减少1000万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数708.88万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出588.35万元，社会保障和就业支出60.14万元，卫生健康支出30.32万元，住房保障支出  30.07万元；支出比2023年减少1183.71万元，主要是基本支出或减少272.24万元，项目支出或减少911.47万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入703.25万元，一般公共预算财政拨款支出703.25万元，比2023年增加116.07万元。其中：基本支出546.02万元，主要用于保障实验幼儿园在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加33.17万元，主要原因是将学校公用经费由项目支出纳入到基本支出；项目支出162.85万元，主要用于金御江山分园整修及实验幼儿园一期木门改造，一期外墙漆等重点工作，比2023年减少911.47万元，主要原因是2023年有实验幼儿园（二期工程）项目政府专项债券1000万元，2023年项目完工。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。比2023年增加减少1000万元，主要原因是实验幼儿园（二期工程）项目完工2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款96.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曹冬冬      联系方式：023-73338125