一、单位基本情况

（一）职能职责

1.对社会人进行高等学历教育；开展岗前、岗位人员培训及农村实用技术培训，为各类人员更新知识和掌握新的技能提供教育服务；统筹利用电大教育资源，建设远程公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学校支持服务。

2.实施教师继续教育，提高教师素质；承担中小学语文、数学、外语、政治、物理、化学、历史、地理、生物、计算机、音乐、体育、美术、劳动技能、品德与社会、教育学、心理学、科学艺术、综合实践等学科培训；开展教师培训的相关社会服务。

3.对全县社区居民开展以提升素质和生活品质为目的社区教育培训，并指导和考核全县社区教育学校的工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县教师进修学校是石柱土家族自治县教育委员会下属二级预算单位。

从预算单位构成看，石柱县教师进修学校部门预算包括1个财政拨款事业单位，机构规格为副处。内设办公室、学历教育部、教师发展部、社区教育部、科研部、信息技术部、职业教育部、后勤服务部。8个内设机构。人员编制38人，实有34人，节编4人，退休人员36人，遗属人员1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数858.94万元，其中：一般公共预算拨款802.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金56.74万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少16.33万元，主要是一般公共预算拨款减少11.31万元，财政专户管理资金增加51.72万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数858.94万元，其中：教育支出591.08万元，社会保障和就业支出167.03万元，卫生健康支出53.54万元，住房保障支出47.29万元；支出比2023年增加40.42万元，主要是基本支出减少9.48万元，项目支出增加49.89万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入802.19万元，一般公共预算财政拨款支出802.19万元，比2023年减少11.31万元。其中：基本支出800.93万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少9.48万元，主要原因是本年度在职人数减少，所以工资及应缴社保等支出相应减少；项目支出1.26万元，主要用于遗属生活补助，比2023年减少1.83万元，主要原因是离退休党组织建设经费和副处级及以上退休干部公用经费2023年预算到单位，2024年预算到组织部。

石柱土家族自治县教师进修学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年我校无财政资金“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无财政资金政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款802.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭紫君      联系方式：023-73376028