一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 坚持和加强党对教育工作的领导

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4.培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

5.实施中等职业学历教育，职业技能培训，就业安置及相关社会服务。

6. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市石柱土家族自治县职业教育中心是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

核定教职工编制236名。设党委书记1名，校长1名，副校长4名，党委副书记1名。内设机构领导职数19名，其中，办公室主任1名、副主任1名，教务处主任1名、副主任1名，教科室主任1名、副主任1名，德育处主任1名、副主任2名，总务处主任1名、副主任1名，现教处主任1名，体艺卫处主任1名、副主任1名，勤工俭学处主任1名、培训处主任1名、招生处主任1名、就业处主任1名、校企合作处主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6910.41万元，其中：一般公共预算拨款 6910.41 万元。收入比2023年减少1158.87 万元，主要是一般公共预算拨款减少784.22万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6910.41万元，其中：教育支出5722.05万元，社会保障和就业支出619.52万元，卫生健康支出281.84万元，住房保障支出286.99万元；支出比2023年减少1158.87万元，主要是基本支出增加1238.41万元，项目支出减少1522.86万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6910.41万元，一般公共预算财政拨款支出 6910.41万元，比2023年减少784.22万元。其中：基本支出 5222.27 万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加738.63  万元，主要原因是工资调标、社保调标，超额绩效纳入预算，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1688.13 万元，主要用于学校公用经费开支、学生资助等重点工作重点工作，比2023年减少1522.86万元，主要原因是本年项目预算减少。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.8万元，比2023年减少1.8 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费  1.8万元，比2023年减少1.8万元，主要原因是公务车运行维护费次数减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额93万元：政府采购货物预算93万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购93万元：政府采购货物预算93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1688.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈冰雪      联系方式：023-73378168