一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育教学，促进基础教育发展。

2、加强业务精细化管理，确保教学规范有序。

3、完成上级部门领导交办各项工作任务。

4、积极推进义务教育课改。

5、努力实现素质教育，培养德智体美劳合格学生，为高一级学校输送优秀学生。

（二）单位构成

028095—石柱土家族自治县桥头中学校

从预算单位构成看，石柱土家族自治县桥头中学校部门预算包括1个财政拨款事业单位，机构规格为正科级。人员编制25人，实有33人（2021年特岗1人，2022年特岗2人），超编8人，离休0人，退休21人，遗属1人，汽车0辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 759.63万元，其中：一般公共预算拨款759.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金5.5万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金 0万元，其他收入资金  8.55万元；收入比2023年减少7.32万元，主要是一般公共预算拨款减少21.17万元，政府性基金预算拨款无。

（二）支出预算：2024年年初预算数759.63万元，其中：一般公共服务支出745.42万元，教育支出579.40万元，社会保障和就业支出109.51万元，卫生健康支出37.69万元，住房保障支出33.02万元；支出比2023年减少7.32 万元，主要是基本支出增加60.18 万元，项目支出增加减少73.2万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入759.63万元，一般公共预算财政拨款支出759.63万元，比2023年或减少13.01万元。其中：基本支出644.99万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加60.18万元，主要原因是退休教师人员增加，特岗教师转正，人员正常增资；项目支出114.63万元，主要用于校舍维修、贫困生生活补助、农村义教营养改善计划、特岗教师生活补助、2024年将学校公用经费和乡村教师生活补助纳入到了基本支出等重点工作，比2023年增加减少73.2万元，主要原因是校舍维修项目减少、学校防水项目减少、将学校公用经费和乡村教师生活补助由项目支出纳入到了基本支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0万元，比2023年减少0.58万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年减少持平，主要原因是落实过紧日子，杜绝浪费；公务接待费0万元，比2023年减少0.58万元，主要原因是落实过紧日子，杜绝浪费；公务用车运行维护费0万元，主要原因是我单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，主要原因是五单位没有公务用车，不存在购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 242万元：政府采购货物预算242万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款108.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱令     联系方式：023-73387052