一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施中学义务教育，促进基础教育发展；

2.实施中学学历教育。

（二）单位构成

从预算单位构成看，石柱土家族自治县临溪中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

根据石委编委发〔2022〕24号文件，我校核定编制教职工数75人。我校核定校级领导职数4人，1正3副，内设机构职数6个，其中：教务处2人，德育处2人，总务处1人，办公室1人，教科室1人，体卫处1人。本年度事业人员77名。较上年减少8名，其主要原因调出教师8名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2782.79万元，其中：一般公共预算拨款2782.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元0；收入比2023年增加522.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加522.19万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2782.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1968.83万元，社会保障和就业支出211.03万元，卫生健康支出86.61万元，住房保障支出  万元81.71，文化旅游体育与传媒支出434.61万元；支出比2023年增加522.19万元，主要是基本支出减少33.99 万元，项目支出增加556.18 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2782.79万元，一般公共预算财政拨款支出2782.79万元，比2023年增加522.19万元。其中：基本支出1537.22万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少33.99万元，主要原因是教师人数减少，基本支出减少；项目支出1245.57万元，主要用于校舍维修经费，薄弱学校改造计划，初中贫困生生活补助，农村义教营养改善计划，特岗教师生活补助，农村义教食堂从业人员工资，贫困生课后服务费，落实事业单位绩效，遗属生活补助等重点工作，比2023年增加556.18万元，主要原因是我校教师周转房工程建设。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.55万元：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.55万元：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款633.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程超      联系方式：023-73355174