一、单位基本情况

（一）职能职责

学校实行书记领导下的校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校主要职能如下：

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

从预算单位构成看，石柱土家族自治县华夏民族小学校是石柱县教委部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

根据石委编委发〔2023〕7号文件，核定编制教职工数77人，其中小学77人。核定校级领导职数3人。内设机构7个（教导处、教科室、办公室、现教处、德育处、体艺卫处、总务处）。学校现有在职教师76人，缺编1人。退休教师62人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1893.91万元，其中：一般公共预算拨款1719.51万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户管理资金 0万元，事业收入资金  万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金 0万元，其他收入资金174.40万元；收入比2023年减少375.69万元，主要是一般公共预算拨款减少327.46 万元，其他收入减少32.60万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1893.91万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1394.77 万元，社会保障和就业支出306.48万元，卫生健康支出102.54万元，住房保障支出90.11万元；支出比2023年减少375.69万元，主要是基本支出减少128.67万元，项目支出减少247.02万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1719.51万元，一般公共预算财政拨款支出1719.51万元，比2023年减少327.46 万元。其中：基本支出1616.27万元，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少128.67万元，主要原因是教师人数减少10人，导致在职人员工资福利及社会保险缴费减少；项目支出277.64万元，主要用于学校建设等重点工作，比2023年增加减少247.02万元，主要原因是将学校公用经费和乡村教师生活补助由项目支出纳入到了基本支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，主要原因是2024年本单位无“三公”经费预算的收入及支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.8万元：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.8万元：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款277.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈益洪     联系方式：15823644288