一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：实施学前教育，促进幼儿全面健康发展。

主要职责任务：拟订幼儿园发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；实施幼儿保育和幼儿启蒙教育；承担幼儿教育和幼儿示范、实验教育任务。

具体职责任务：

1. 坚持和加强党对学前教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于学前教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对学前教育工作的部署及要求。

3. 拟订幼儿园发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5. 承担全县幼儿教育和幼儿示范、实验教育任务。

6. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

本单位实行党组织领导的校长负责制。

（二）单位构成

石柱土家族自治县示范幼儿园是石柱县教委部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。根据石委编委发〔2021〕24号文件，石柱土家族自治县示范幼儿园设置4个内设机构。即：办公室、总务处、体艺卫处、保教处。核定教职工编制65名。设园长1名，副园长3名；内设机构领导职数4名。其中，办公室主任1名、总务处主任1名、体艺卫处主任1名、保教处主任1名。

党内职务按规定配备党支部书记1名，专职副书记1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3709.76万元，其中：一般公共预算拨款1650.98万元，政府性基金预算拨款1900万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金158.78万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2023年增加2329.82万元，其中，一般公共预算拨款增加476.66万元，政府性基金预算拨款增加1900万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3709.76万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1510.36万元，社会保障和就业支出169.02万元，卫生健康支出67.6万元，住房保障支出62.78万元。支出比2023年增加2329.82万元，主要是基本支出增加141.15万元，项目支出增加2188.66万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1650.98万元，一般公共预算财政拨款支出1650.98万元，比2023年增加476.66万元。其中：基本支出1133.88万元，主要用于我园保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加141.15万元，主要原因是学校将学校公用经费由项目支出纳入到基本支出；项目支出517.09万元，主要用于安全隐患整改、设施设备购置。比2023年增加335.5万元，主要原因是根据当年建设项目及设施设备采购需要调整预算。

2024年政府性基金预算财政拨款收入1900万元，政府性基金预算支出1900万元，主要用于示范幼儿园好望山、江山月分园扩建工程，比2023年减少1400万元，主要原因是根据当年工程建设需要做调整。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费2023年教育发展经费中做预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额7.84万元：政府采购货物预算7.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.84万元：政府采购货物预算7.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款675.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：明艳      联系方式：023-73337754