石柱土家族自治县教育系统

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；负责组织起草教育行业规范性文件；负责拟订教育事业发展规划，并组织实施；

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责编制基础教育各阶段的招生计划；负责指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育的统计、信息工作；

3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责实施基础教育教学改革、教学研究；负责统筹管理普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育；

4.负责督导有关部门履行教育工作职责；负责学校办学水平、质量监测工作；负责对教育工作进行监督、检查和指导；

5.负责组织实施以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中职学校提高办学质量；

6.负责统筹管理教育体制改革，指导、规划基础教育的布局、结构调整；负责审核中小学、职业高中、幼儿园等学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并等工作；

7.负责教育经费的统筹、使用管理；负责教育经费的安排和预、决算工作；负责教育资助与援助管理工作；参与教育经费的审计、监督工作；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；

8.负责拟订民办教育管理的政策、措施，统筹管理民办教育，规范办学秩序；

9.负责指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生艺术教育和国防教育等工作；

10.负责指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤和安全保卫等工作；

11.负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责管理、指导教职工的考核、职称评审和奖惩等工作；

12.负责中小学的招生、考试、学籍管理及有关学历证书和培训证书的发放工作；

13.负责大学、中专招生和自学考试工作；

14.负责管理、指导语言文字工作，拟订语言文字工作中长期规划，并组织实施；负责普通话培训、测试工作；

15.负责教育电视台、重庆广播电视大学石柱分校管理工作；

16.承担县委、县政府交办的其他工作；

17.承担县委教育工作领导小组秘书组日常工作职责。

（二）单位构成

石柱土家族自治县教育委员会设7个内设机构：县委教育工作领导小组秘书组办公室（党群工作办公室）、办公室、计划财务科、师资建设管理科（人事科）、学校安全科、教育科（县语言文字工作委员会办公室、行政许可服务科）、督导科（县人民政府教育督导室）。

下辖直属事业单位：县学生资助管理中心、学校会计核算中心、县中小学生卫生保健所、县教育考试中心（县招办、县自考办）。

下属学校：幼儿园（含附属幼儿班及民办幼儿园）81所，小学（含民办）46所，初级中学（含民办）13所，九年一贯制学校3所（含民办），完全中学4所，中等职业高中1所，成人中等专业学校1所，特殊教育学校1所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数148909.40万元。其中：一般公共预算拨款137750.16万元，政府性基金预算拨款270.16万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入342.68万元，事业单位经营收入0万元，财政专户资金收入8395.09万元，其他收入2151.31万元；收入较去年增加28894.79万元，主要是政府性基金收入减少2810.83万元，将学校课后服务费纳入其他收入增加2151.31万元，事业收入增加342.68万元，财政专户管理资金收入减少690.82万元，经费拨款增加29902.45万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数148909.40万元。其中：一般公共服务支出64.33万元，教育支出120232.80万元，社会保障和就业支出16332.35万元，卫生健康支出6182.99万元，住房保障支出5804.93万元，农林水支出5.26万元；支出较去年增加28894.79万元，主要是基本支出增加25445.77万元，项目支出增加3449.03 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入137750.16万元，一般公共预算财政拨款支出138020.32万元，比2022年增加27091.63  万元。其中：基本支出98187.51万元，比2022年增加25445.77  万元，主要原因是2022年超额绩效没纳入年初预算，在后面追加预算，2023年将超额绩效纳入年初预算；在编在岗人员增加薪级工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障教育系统正常运转的各项商品服务支出；项目支出39562.65万元，比2022年增加4456.69万元，主要原因一是2023年新增解决高中运转困难经费865万元和归还2022年财政借款865万用于解决高中运转困难纳入2023年预算；二是2023年普通高中学校改善办学条件比2022年增加436万元；三是2023年扩大学前资源项目比2022年增加417万元；四是一般公共预算拨款2023年上年结转比2022年增加2094.16万元等，主要用于保障全县各级各类学校的运转等重点工作。

2023年政府性基金预算收入270.16万元，政府性基金预算支出270.16万元，比2022年增加减少2810.83万元，主要原因是政府性基金项目减少，主要用于学校少年宫项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算62.39万元，比2022年减少6.98万元。其中：因公出国（境）费用1万元，与2022年持平；公务接待费17.49万元，比2022年减少11.68万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数；公务用车运行维护费43.90万元，比2022年增加4.70 万元，主要原因是油价上调及公务车老龄化严重维修费增加；公务用车购置费0万元，比2022年无增减；主要原因是根据上级规定，不能使用财政资金购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费61.54万元，比上年减少272.37万元，主要原因是2022年教委所属四个二级事业单位合并在教委机关本级预算，2023年四个二级事业单独预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1340.59万元：政府采购货物预算1052.19万元、政府采购工程预算276.00万元、政府采购服务预算12.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购1340.59万元：政府采购货物预算1052.19万元、政府采购工程预算276.00万元、政府采购服务预算12.40万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款39562.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：况小林，联系方式：023-73200259