石柱土家族自治县特殊教育学校2024年度决算说明
石柱土家族自治县特殊教育学校2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
对残疾儿童少年实施义务教育。
负责视力残疾听力残疾和智力残疾儿童少年的义务教育。
负责视力残疾听力残疾和智力残疾儿童少年的康复训练。
（二）机构设置
2024年末，共有独立编制机构1个，其中政府机关0个，事业编制机构1个，独立核算机构1个。本单位共有编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人。2024年末，本单位在职人数22人，其中行政人员0人，事业人员22人。（根据石编委发〔2015〕84号文件，我校核定校级领导职数2人，1正1书记、内设机构职数4个，其中：教务处1人，后勤处1人，少先队大队辅导员1 人，教科室1 人。）
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为616.66万元。收、支与2023年度相比，增加16.17万元，增长2.7%，主要原因是来自人员岗位调动工资自然增资及增加养老职业年金补缴项目支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计616.66万元，与2023年度相比，增加16.17万元，增长2.7%，主要原因是来自人员岗位调动工资自然增资及增加养老职业年金补交项目增加。其中：财政拨款收入616.66万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计616.66万元，与2023年度相比，增加16.17万元，增长2.7%，主要原因是来自人员岗位调动工资自然增资及增加养老职业年金补交项目支出增加。其中：基本支出552.00万元，占89.5%；项目支出64.66万元，占10.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为616.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.17万元，增长3.0%。主要原因是来自人员岗位调动工资自然增资及增加养老职业年金补缴项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入616.66万元，与2023年度相比，增加18.17万元，增长3.0%。主要原因是来自人员岗位调动工资自然增资及增加养老职业年金补缴项目增加。较年初预算数增加32.21万元，增长5.5%。主要原因是人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整及养老职业年金补缴项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出616.66万元，与2023年度相比，增加18.17万元，增长3.0%。主要原因是来自人员岗位调动工资自然增资及增加养老职业年金补缴项目支出增加。较年初预算数增加32.21万元，增长5.5%。主要原因是人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等以及增加养老职业年金补缴项目支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出495.82万元，占80.4%，较年初预算数增加13.20万元，增长2.7%，主要原因是年初预算未包括人员追加经费。
（2）社会保障和就业支出70.28万元，占11.4%，较年初预算数增加19.00万元，增长37.1%，主要原因是人员增加和年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起社会保障与就业支出增加的追加经费和2024职业年金养老保险补缴。
（3）卫生健康支出24.92万元，占4.0%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出25.64万元，占4.2%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出552.00万元。
其中：
人员经费459.34万元，与2023年度相比，增加14.74万元，增长3.3%，主要原因是人员增加，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。
公用经费92.66万元，与2023年度相比，减少47.19万元，下降33.7%，主要原因是较上年决算，特殊教育经费470,796.90元纳入基本支出决算公用经费算概算，今年纳入项目支出导致基本支出公用经费类减少幅度较大。公用经费用途主要包括教师及学生教学用品开支，学校水电支出，办公室教室维修，送教上门等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务接待费0.00万元。较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.79万元，与2023年度相比，增加0.19万元，增长5.3%，主要原因是为提高教师教育教学能力，增大了培训力度，教师外出培训人员和次数增加。本年度差旅费支出12.58万元，与2023年度相比，减少9.61万元，下降43.3%，主要原因是跨区域特教教研、跨校教学交流等活动多转为线上开展，实地出行需求减少，降低差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学校LED显示屏。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金47万元；从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。保障特殊教育发展，改善教育教学环境，让学校成为残疾儿童的乐园，用于特殊教育学校教学设备、仪器等购买，让残疾学生享受正常人的公平、公正的学习生活，享受到了均衡的教育资源。资源教室完善和送教下乡正常开展。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||
|
项目名称： |
特殊教育补助资金 |
项目编码： |
50024022T000000089365 |
自评总分： |
87.45 |
|
| ||||||||
|
项目主管部门： |
028－石柱土家族自治县教育委员会 |
财政归口处室： |
506-行财科 |
部门联系人： |
谭坤 |
联系电话： |
023-73376729 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
490000 |
490000 |
490000 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
490000 |
490000 |
470,796.90 |
96% |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
用于保障石柱县特殊教育学校特殊教育发展，改善教育教学环境，让学校成为残疾儿童的乐园，为我国的残疾人事业作出应有的贡献，用于特殊教育学校教学设备、仪器等购买，让残疾学生享受正常人的公平、公正的学习生活，享受均衡的教育资源。 |
|
保障了石柱县特殊教育学校特殊教育发展，改善教育教学环境，让学校成为残疾儿童的乐园，用于特殊教育学校教学设备、仪器等购买，让残疾学生享受正常人的公平、公正的学习生活，享受到了均衡的教育资源。资源教室完善和送教下乡 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||
|
受益人数 |
人 |
＝ |
104 |
114 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
|
规定范围使用资金率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
|
质量合格情况 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
|
年末预算执行进度 |
% |
＞ |
90 |
96 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
|
完成时限 |
年 |
≤ |
2024 |
2024 |
0.05 |
99.5 |
10 |
|
|
| |||||
|
保障贫困生入园率 |
% |
＞ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
|
资金使用公平、公正 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
|
可持续年限 |
年 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
|
|
| |||||
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是较好地完成了目标任务。项目全年预算数为49万元，执行数为47.1万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是全年受益人数104人，二是完成率为96%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为98%。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未进行重点绩效工作评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,166,566.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
4,958,182.80 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
702,832.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
249,169.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
256,381.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,166,566.06 |
本年支出合计 |
57 |
6,166,566.06 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
6,166,566.06 |
总计 |
60 |
6,166,566.06 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,166,566.06 |
6,166,566.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
4,958,182.80 |
4,958,182.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
60,234.21 |
60,234.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
21,987.50 |
21,987.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
38,246.71 |
38,246.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
4,850,748.59 |
4,850,748.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
4,850,748.59 |
4,850,748.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
531,911.04 |
531,911.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
170,921.28 |
170,921.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
202,969.02 |
202,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,166,566.06 |
5,519,979.61 |
646,586.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
4,958,182.80 |
4,311,596.35 |
646,586.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
60,234.21 |
23,546.71 |
36,687.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
21,987.50 |
0.00 |
21,987.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
38,246.71 |
23,546.71 |
14,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
4,850,748.59 |
4,288,049.64 |
562,698.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
4,850,748.59 |
4,288,049.64 |
562,698.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
47,200.00 |
0.00 |
47,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
47,200.00 |
0.00 |
47,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
531,911.04 |
531,911.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
170,921.28 |
170,921.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
202,969.02 |
202,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,166,566.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,958,182.80 |
4,958,182.80 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
702,832.32 |
702,832.32 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
249,169.02 |
249,169.02 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
256,381.92 |
256,381.92 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,166,566.06 |
本年支出合计 |
59 |
6,166,566.06 |
6,166,566.06 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,166,566.06 |
总计 |
64 |
6,166,566.06 |
6,166,566.06 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,166,566.06 |
5,519,979.61 |
646,586.45 |
6,166,566.06 |
5,519,979.61 |
646,586.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,958,182.80 |
4,311,596.35 |
646,586.45 |
4,958,182.80 |
4,311,596.35 |
646,586.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,234.21 |
23,546.71 |
36,687.50 |
60,234.21 |
23,546.71 |
36,687.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,987.50 |
0.00 |
21,987.50 |
21,987.50 |
0.00 |
21,987.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,246.71 |
23,546.71 |
14,700.00 |
38,246.71 |
23,546.71 |
14,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,850,748.59 |
4,288,049.64 |
562,698.95 |
4,850,748.59 |
4,288,049.64 |
562,698.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,850,748.59 |
4,288,049.64 |
562,698.95 |
4,850,748.59 |
4,288,049.64 |
562,698.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,200.00 |
0.00 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
47,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,200.00 |
0.00 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
47,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
702,832.32 |
702,832.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
531,911.04 |
531,911.04 |
0.00 |
531,911.04 |
531,911.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,921.28 |
170,921.28 |
0.00 |
170,921.28 |
170,921.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
249,169.02 |
249,169.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202,969.02 |
202,969.02 |
0.00 |
202,969.02 |
202,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
256,381.92 |
256,381.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,593,387.52 |
302 |
商品和服务支出 |
904,092.09 |
310 |
资本性支出 |
22,500.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,028,339.00 |
30201 |
办公费 |
313,361.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
433,932.00 |
30202 |
印刷费 |
5,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
22,500.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,896,137.00 |
30205 |
水费 |
14,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
531,911.04 |
30206 |
电费 |
12,098.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
170,921.28 |
30207 |
邮电费 |
2,375.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
202,969.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26,595.48 |
30211 |
差旅费 |
125,779.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
256,381.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
46,200.00 |
30213 |
维修（护）费 |
62,384.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
131,540.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
37,934.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
156,887.74 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
42,730.32 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
4,593,387.52 |
公用经费合计 |
926,592.09 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
08表 | |||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县特殊教育学校 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
99,936.90 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
99,936.90 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
99,936.90 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
99,936.90 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
37,934.35 |
|
|
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|
四、差旅费 |
24 |
125,779.65 |
|
|
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