重庆市石柱土家族自治县教育委员会2024年度决算说明
重庆市石柱土家族自治县教育委员会
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作法律法规、规章和方针政策；负责组织起草教育行业规范性文件；负责拟订教育事业发展规划，并组织实施；
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责编制基础教育各阶段的招生计划；负责指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育的统计、信息工作；
3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责实施基础教育教学改革、教学研究；负责统筹管理普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育；
4.负责督导有关部门履行教育工作职责；负责学校办学水平、质量监测工作；负责对教育工作进行监督、检查和指导；
5.负责组织实施以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中职学校提高办学质量；
6.负责统筹管理教育体制改革，指导、规划基础教育的布局、结构调整；负责审核中小学、职业高中、幼儿园等学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并等工作；
7.负责教育经费的统筹、使用管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助与援助管理工作；参与教育经费的审计、监督工作；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；
8.负责拟订民办教育管理的政策、措施，统筹管理民办教育，规范办学秩序；
9.负责指导各级各类学校（园）的思想政治、德育、体育、卫生艺术教育和国防教育等工作；
10.负责指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤和安全保卫等工作；
11.负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责管理、指导教职工的考核、职称评审和奖惩等工作；
12.负责中小学的招生、考试、学籍管理及有关学历证书和培训证书的发放工作；
13.负责大学、中专招生和自学考试工作；
14.负责管理、指导语言文字工作，拟订语言文字工作中长期规划，并组织实施；负责普通话培训、测试工作；
15.负责教育电视台、电大工作站的管理工作；
16.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
县委教育工作领导小组秘书组办公室（党群工作办公室）、办公室、计划财务科、师资建设管理科（人事科）、学校安全科、教育科（县语言文字工作委员会办公室、行政许可服务科）、督导科（县人民政府教育督导室）、机关党支部。
2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共75个，比上年增加 0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
75 |
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一、按单位类型 |
75 |
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行政单位 |
1 |
|
|
|
事业单位 |
74 |
|
|
|
行政类事业单位 |
|
|
|
|
公益一类事业单位 |
68 |
|
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公益二类事业单位 |
6 |
|
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生产经营类事业单位 |
|
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|
暂未分类事业单位 |
|
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|
企业 |
|
|
|
|
其他单位 |
|
|
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|
二、按执行会计制度 |
75 |
|
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|
政府会计准则制度 |
75 |
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|
|
企业会计准则 |
|
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|
小企业会计准则 |
|
|
|
|
民间非营利组织会计制度 |
|
|
|
|
军工科研事业单位会计制度 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
75 |
|
|
|
一级预算单位 |
1 |
|
|
|
二级预算单位 |
74 |
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|
|
三级预算单位 |
|
|
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|
四级预算单位 |
|
|
|
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为164363.83万元。收、支与2023年度相比，减少17608.90万元，下降9.7%，主要原因是学生人数减少，导致收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计164363.83万元，与2023年度相比，减少17608.90万元，下降9.7%，主要原因是学生人数减少，导致收入决算数减少。其中：财政拨款收入153732.65万元，占93.5%；事业收入5144.74万元，占3.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5486.44万元，占3.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计163286.60万元，与2023年度相比，减少18686.13万元，下降10.3%，主要原因是学生人数减少，导致支出决算数减少。其中：基本支出126684.12万元，占77.6%；项目支出36602.47万元，占22.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1077.24万元，与2023年度相比，增加1077.24万元，增长100.0%，主要原因是根据《财政部教育部关于印发〈中小学校财务制度〉的通知》第二十五条为在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入，2024年计入其他收入。2023课后服务费在代管资金按往来账结算，2024年我县课后服务计入其他收入，未实施完，部分资金未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为153732.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22250.09万元，下降12.6%。主要原因是学生人数减少，导致收、支数减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入152966.89万元，与2023年度相比，减少11240.25万元，下降6.9%。主要原因是学生人数减少，导致收、支数减少。较年初预算数增加20536.90万元，增长15.5%。主要原因是上级中途下达资金：改善高中学校办学条件116万元，薄弱环节改善与能力提升174万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出152966.89万元，与2023年度相比，减少11240.25万元，下降6.9%。主要原因是学生人数减少，导致收、支数减少。较年初预算数增加20536.90万元，增长15.5%。主要原因是上级中途下达资金：改善高中学校办学条件116万元，薄弱环节改善与能力提升174万元等资金的支付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出17.79万元，占0.0%，较年初预算数增加17.79万元，增长100.0%，主要原因是退休干部公用经费、活动费、党组织建设经费。
（2）教育支出112779.09万元，占73.7%，较年初预算数增加8768.65万元，增长8.4%，主要原因是上级中途下达资金：改善高中学校办学条件116万元，薄弱环节改善与能力提升174万元等资金的支付。
（3）文化旅游体育与传媒支出100.00万元，占0.1%，较年初预算数减少334.61万元，下降77.0%，主要原因是中等职业教育公共实训文化基地建设，校园民族文化建设。
（4）社会保障和就业支出22338.40万元，占14.6%，较年初预算数增加6279.60万元，增长39.1%，主要原因是新招聘人员社保追加，在职人员调资导致社保增加，补缴以前年度社保。
（5）卫生健康支出6133.66万元，占4.0%，较年初预算数减少32.45万元，下降0.5%，主要原因是学生人数减少，导致教师整体人数减少。
（6）城乡社区支出5880.85万元，占3.8%，较年初预算数增加5880.85万元，增长100.0%，主要原因是教师进修学校培训农民及社区教育支出。
（7）农林水支出10.08万元，占0.0%，较年初预算数增加10.08万元，增长100.0%，主要原因是农村学校饮水建设。
（8）住房保障支出5707.02万元，占3.7%，较年初预算数减少53.01万元，下降0.9%，主要原因是学生人数减少，导致教师整体人数减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政拨款无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出121549.20万元。其中：
人员经费112692.84万元，与2023年度相比，减少6800.76万元，下降5.7%，主要原因是学生人数逐年减少，导致教师职工人数减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。
公用经费8856.36万元，与2023年度相比，增加6908.53万元，增长354.7%，主要原因是根据预算调整生均公用经费定额纳入基本支出导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、学生活动费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入765.76万元，与2023年度相比，减少11009.84万元，下降93.5%，主要原因是学生人数减少，导致投入减少，上年示范幼儿园扩建工程等项目已经结算完工。本年支出765.76万元，与2023年度相比，减少11009.84万元，下降93.5%，主要原因是学生人数减少，导致投入减少，上年示范幼儿园扩建工程等项目已经结算完工。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计21.60万元，较年初预算数减少10.34万元，下降32.4%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，学校公车使用减少，各地交流减少，因此会议费、接待费等均有所减少。较上年支出数减少31.44万元，下降59.3%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，学校公车使用减少，各地交流减少，因此会议费、接待费等均有所减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务用车购置费0.00万元，较上年支出数减少24.88万元，下降100.0%，主要原因是今年未新购置公务用车。公务用车运行维护费16.70万元，主要用于教委及学校公车维修维护。费用支出较年初预算数减少3.70万元，下降18.1%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，严格控制学校公车使用。较上年支出数减少4.64万元，下降21.7%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，严格控制学校公车使用。
公务接待费4.90万元，主要用于接待周边区县教委工作经验交流。费用支出较年初预算数减少6.64万元，下降57.5%，主要原因是公务接待次数减少，厉行勤俭节约。较上年支出数减少1.92万元，下降28.2%，主要原因是公务接待次数减少，厉行勤俭节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待76批次617人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出10.61万元，与2023年度相比，增加1.06万元，增长11.1%，主要原因是部分学校把培训费统计到会议费中，造成会议费增加。本年度培训费支出389.31万元，与2023年度相比，减少165.24万元，下降29.8%，主要原因是部分学校把培训费统计到会议费中，造成会议费减少。本年度差旅费支出675.73万元，与2023年度相比，减少205.79万元，下降23.3%，主要原因是各单位统筹业务安排，提高出差办事效率，减少出差频率。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出63.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.60万元，增长1.0%，主要原因是全市德育工作会等在石柱召开。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额29015.28万元，其中：政府采购货物支出27756.75万元、政府采购工程支出1258.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28901.89万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额10901.89万元，占政府采购支出总额的37.6 %。主要用于采购智能黑板、计算机、办公设备等。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,529,668,943.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
177,929.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,657,578.91 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
51,447,416.03 |
五、教育支出 |
35 |
1,223,330,319.19 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1,000,000.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
54,864,403.31 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
223,384,017.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
61,336,634.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
58,808,450.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
100,797.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
57,070,241.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
7,657,578.91 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,643,638,341.92 |
本年支出合计 |
57 |
1,632,865,967.98 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
10,772,373.94 |
|
总计 |
30 |
1,643,638,341.92 |
总计 |
60 |
1,643,638,341.92 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,643,638,341.92 |
1,537,326,522.58 |
0.00 |
51,447,416.03 |
0.00 |
0.00 |
54,864,403.31 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
177,929.00 |
177,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
139,929.00 |
139,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
77,579.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
62,350.00 |
62,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,234,102,693.13 |
1,127,790,873.79 |
0.00 |
51,447,416.03 |
0.00 |
0.00 |
54,864,403.31 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
28,037,426.90 |
27,215,576.90 |
0.00 |
821,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
10,779,799.69 |
10,779,799.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
14,321,023.92 |
13,499,173.92 |
0.00 |
821,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,113,701,008.97 |
1,010,369,162.40 |
0.00 |
48,467,443.26 |
0.00 |
0.00 |
54,864,403.31 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
65,282,683.28 |
65,269,530.48 |
0.00 |
13,152.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
448,459,456.06 |
448,385,269.50 |
0.00 |
74,186.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
291,305,494.82 |
291,305,494.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
200,824,818.66 |
200,824,818.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
107,780,556.15 |
4,536,048.94 |
0.00 |
48,380,103.90 |
0.00 |
0.00 |
54,864,403.31 | ||
|
20503 |
职业教育 |
60,934,890.40 |
59,753,570.40 |
0.00 |
1,181,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
59,753,570.40 |
59,753,570.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,181,320.00 |
0.00 |
0.00 |
1,181,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
5,192,829.66 |
5,192,829.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
5,146,046.59 |
5,146,046.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
46,783.07 |
46,783.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
7,976,289.39 |
6,999,486.62 |
0.00 |
976,802.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
6,038,307.82 |
6,038,307.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
1,837,981.57 |
861,178.80 |
0.00 |
976,802.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
18,260,247.81 |
18,260,247.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
18,260,247.81 |
18,260,247.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
223,384,017.86 |
223,384,017.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220,148,954.66 |
220,148,954.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43,096,336.00 |
43,096,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129,070,770.37 |
129,070,770.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,986,385.29 |
37,986,385.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9,433,548.00 |
9,433,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45,083,624.94 |
45,083,624.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16,049,800.00 |
16,049,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
100,797.00 |
100,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100,797.00 |
100,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
88,797.00 |
88,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
7,657,578.91 |
7,657,578.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
945,383.35 |
945,383.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
221,646.00 |
221,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
723,737.35 |
723,737.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
6,712,195.56 |
6,712,195.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
6,712,195.56 |
6,712,195.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,632,865,967.98 |
1,266,841,219.45 |
366,024,748.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
177,929.00 |
0.00 |
177,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
139,929.00 |
0.00 |
139,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
62,350.00 |
0.00 |
62,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
38,000.00 |
0.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
38,000.00 |
0.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,223,330,319.19 |
925,119,505.57 |
298,210,813.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
28,037,426.90 |
14,538,252.98 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
10,779,799.69 |
10,779,799.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
14,321,023.92 |
821,850.00 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,102,928,635.03 |
853,176,078.94 |
249,752,556.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
65,282,683.28 |
23,851,169.59 |
41,431,513.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
448,459,456.06 |
388,282,949.29 |
60,176,506.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
291,305,494.82 |
236,243,737.45 |
55,061,757.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
200,824,818.66 |
156,171,781.79 |
44,653,036.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
97,008,182.21 |
48,626,440.82 |
48,381,741.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
60,934,890.40 |
46,114,613.42 |
14,820,276.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
59,753,570.40 |
44,933,293.42 |
14,820,276.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,181,320.00 |
1,181,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
5,192,829.66 |
4,288,049.64 |
904,780.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
5,146,046.59 |
4,288,049.64 |
857,996.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
46,783.07 |
0.00 |
46,783.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
7,976,289.39 |
7,002,510.59 |
973,778.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
6,038,307.82 |
6,025,707.82 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
1,837,981.57 |
976,802.77 |
861,178.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
18,260,247.81 |
0.00 |
18,260,247.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
18,260,247.81 |
0.00 |
18,260,247.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
223,384,017.86 |
223,314,837.86 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220,148,954.66 |
220,148,954.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43,096,336.00 |
43,096,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129,070,770.37 |
129,070,770.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,986,385.29 |
37,986,385.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9,433,548.00 |
9,433,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45,083,624.94 |
45,083,624.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16,049,800.00 |
16,049,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
100,797.00 |
0.00 |
100,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100,797.00 |
0.00 |
100,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
88,797.00 |
0.00 |
88,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
7,657,578.91 |
0.00 |
7,657,578.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
945,383.35 |
0.00 |
945,383.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
221,646.00 |
0.00 |
221,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
723,737.35 |
0.00 |
723,737.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
6,712,195.56 |
0.00 |
6,712,195.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
6,712,195.56 |
0.00 |
6,712,195.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,529,668,943.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
177,929.00 |
177,929.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,657,578.91 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,127,790,873.79 |
1,127,790,873.79 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
223,384,017.86 |
223,384,017.86 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
100,797.00 |
100,797.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7,657,578.91 |
|
7,657,578.91 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,537,326,522.58 |
本年支出合计 |
59 |
1,537,326,522.58 |
1,529,668,943.67 |
7,657,578.91 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,537,326,522.58 |
总计 |
64 |
1,537,326,522.58 |
1,529,668,943.67 |
7,657,578.91 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,529,668,943.67 |
1,215,491,989.06 |
314,176,954.61 |
1,529,668,943.67 |
1,215,491,989.06 |
314,176,954.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177,929.00 |
0.00 |
177,929.00 |
177,929.00 |
0.00 |
177,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139,929.00 |
0.00 |
139,929.00 |
139,929.00 |
0.00 |
139,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,350.00 |
0.00 |
62,350.00 |
62,350.00 |
0.00 |
62,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,000.00 |
0.00 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,000.00 |
0.00 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,127,790,873.79 |
873,770,275.18 |
254,020,598.61 |
1,127,790,873.79 |
873,770,275.18 |
254,020,598.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,215,576.90 |
13,716,402.98 |
13,499,173.92 |
27,215,576.90 |
13,716,402.98 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,779,799.69 |
10,779,799.69 |
0.00 |
10,779,799.69 |
10,779,799.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,499,173.92 |
0.00 |
13,499,173.92 |
13,499,173.92 |
0.00 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010,369,162.40 |
804,806,821.32 |
205,562,341.08 |
1,010,369,162.40 |
804,806,821.32 |
205,562,341.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,269,530.48 |
23,838,016.79 |
41,431,513.69 |
65,269,530.48 |
23,838,016.79 |
41,431,513.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448,385,269.50 |
388,252,949.29 |
60,132,320.21 |
448,385,269.50 |
388,252,949.29 |
60,132,320.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291,305,494.82 |
236,243,737.45 |
55,061,757.37 |
291,305,494.82 |
236,243,737.45 |
55,061,757.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,824,818.66 |
156,171,781.79 |
44,653,036.87 |
200,824,818.66 |
156,171,781.79 |
44,653,036.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,536,048.94 |
300,336.00 |
4,235,712.94 |
4,536,048.94 |
300,336.00 |
4,235,712.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,753,570.40 |
44,933,293.42 |
14,820,276.98 |
59,753,570.40 |
44,933,293.42 |
14,820,276.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,753,570.40 |
44,933,293.42 |
14,820,276.98 |
59,753,570.40 |
44,933,293.42 |
14,820,276.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,192,829.66 |
4,288,049.64 |
904,780.02 |
5,192,829.66 |
4,288,049.64 |
904,780.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,146,046.59 |
4,288,049.64 |
857,996.95 |
5,146,046.59 |
4,288,049.64 |
857,996.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,783.07 |
0.00 |
46,783.07 |
46,783.07 |
0.00 |
46,783.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,999,486.62 |
6,025,707.82 |
973,778.80 |
6,999,486.62 |
6,025,707.82 |
973,778.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,038,307.82 |
6,025,707.82 |
12,600.00 |
6,038,307.82 |
6,025,707.82 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
861,178.80 |
0.00 |
861,178.80 |
861,178.80 |
0.00 |
861,178.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,260,247.81 |
0.00 |
18,260,247.81 |
18,260,247.81 |
0.00 |
18,260,247.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,260,247.81 |
0.00 |
18,260,247.81 |
18,260,247.81 |
0.00 |
18,260,247.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223,384,017.86 |
223,314,837.86 |
69,180.00 |
223,384,017.86 |
223,314,837.86 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,148,954.66 |
220,148,954.66 |
0.00 |
220,148,954.66 |
220,148,954.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,096,336.00 |
43,096,336.00 |
0.00 |
43,096,336.00 |
43,096,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,070,770.37 |
129,070,770.37 |
0.00 |
129,070,770.37 |
129,070,770.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,986,385.29 |
37,986,385.29 |
0.00 |
37,986,385.29 |
37,986,385.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,433,548.00 |
9,433,548.00 |
0.00 |
9,433,548.00 |
9,433,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
3,165,883.20 |
3,165,883.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
61,336,634.31 |
61,336,634.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,083,624.94 |
45,083,624.94 |
0.00 |
45,083,624.94 |
45,083,624.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,049,800.00 |
16,049,800.00 |
0.00 |
16,049,800.00 |
16,049,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,797.00 |
0.00 |
100,797.00 |
100,797.00 |
0.00 |
100,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,797.00 |
0.00 |
100,797.00 |
100,797.00 |
0.00 |
100,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,797.00 |
0.00 |
88,797.00 |
88,797.00 |
0.00 |
88,797.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
57,070,241.71 |
57,070,241.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,064,239,786.92 |
302 |
商品和服务支出 |
84,730,710.58 |
310 |
资本性支出 |
3,832,862.36 |
|
30101 |
基本工资 |
275,784,597.00 |
30201 |
办公费 |
31,225,851.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54,283,839.00 |
30202 |
印刷费 |
2,702,803.18 |
31002 |
办公设备购置 |
3,832,862.36 |
|
30103 |
奖金 |
875,736.00 |
30203 |
咨询费 |
407,565.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
448,601,194.42 |
30205 |
水费 |
4,171,656.58 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129,070,770.37 |
30206 |
电费 |
6,546,196.68 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
37,986,385.29 |
30207 |
邮电费 |
1,132,724.03 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45,389,644.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1,206,867.65 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,573,578.60 |
30211 |
差旅费 |
6,298,634.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57,070,241.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10,603,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6,994,366.40 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
284,215.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62,688,629.20 |
30215 |
会议费 |
106,061.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
161,761.00 |
30216 |
培训费 |
3,067,839.14 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
48,999.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3,165,883.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
53,859,985.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9,039,434.04 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5,501,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9,574,816.43 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
167,039.49 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
792,580.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
963,060.10 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,126,928,416.12 |
公用经费合计 |
88,563,572.94 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,657,578.91 |
0.00 |
7,657,578.91 |
7,657,578.91 |
0.00 |
7,657,578.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,657,578.91 |
0.00 |
7,657,578.91 |
7,657,578.91 |
0.00 |
7,657,578.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
945,383.35 |
0.00 |
945,383.35 |
945,383.35 |
0.00 |
945,383.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221,646.00 |
0.00 |
221,646.00 |
221,646.00 |
0.00 |
221,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
723,737.35 |
0.00 |
723,737.35 |
723,737.35 |
0.00 |
723,737.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,712,195.56 |
0.00 |
6,712,195.56 |
6,712,195.56 |
0.00 |
6,712,195.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,712,195.56 |
0.00 |
6,712,195.56 |
6,712,195.56 |
0.00 |
6,712,195.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县教育委员会 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
632,174.92 |
|
（一）支出合计 |
2 |
216,038.49 |
（一）行政单位 |
26 |
632,174.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
167,039.49 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
167,039.49 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
48,999.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
48,999.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
8 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
7 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
76 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
290,152,830.03 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
277,567,467.93 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
617 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
12,585,362.10 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
289,018,884.03 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
109,018,884.03 |
|
二、会议费 |
22 |
106,061.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
3,893,110.41 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
6,757,279.51 |
|
|
|
