石柱土家族自治县教育考试中心2024年度决算说明
石柱土家族自治县教育考试中心2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（一）职能职责
负责国家教育考试和市、县教育委员会、招生委员会、自学考试委员会教育考试的具体事务性工作；负责相关考试的试卷保密工作；负责管理、使用教育委员会核定的教育考试经费。
（一）贯彻执行教育考试工作的法律法规、规章和方针政策。
（二）负责拟订教育考试实施方案，并组织实施。
（三）负责国家教育考试和市、县教育委员会、招生委员会、自学考试委员会教育考试的具体事务工作。
（四）负责考试试卷保密工作。
（五）负责教育考试的宣传、服务和咨询工作。
（六）负责管理、使用教育委员会核定的考试经费。
（七）承担县教育委员会领导交办的其他工作。
（二）机构设置
石柱土家族自治县教育考试中心是石柱土家族自治县教育委员会下设二级单位。核定县教育考试中心财政全额拨款事业编制6名。其中，主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）无机构设置。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1698.41万元。收、支与2023年度相比，增加211.94万元，增长14.3%，主要原因是借调上挂人员预拨超额绩效和2023年超额绩效清算纳入了考试中心列支。
1.收入情况。2024年度收入合计1698.41万元，与2023年度相比，增加211.94万元，增长14.3%，主要原因是借调上挂人员预拨超额绩效和2023年超额绩效清算纳入了考试中心列支。其中：财政拨款收入1580.33万元，占93.1%；事业收入118.09万元，占7.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1698.41万元，与2023年度相比，增加211.94万元，增长14.3%，主要原因是借调上挂人员预拨超额绩效和2023年超额绩效清算纳入了考试中心列支。其中：基本支出1687.16万元，占99.3%；项目支出11.25万元，占0.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1580.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.25万元，增长12.9%。主要原因是借调上挂人员预拨超额绩效和2023年超额绩效清算纳入了考试中心列支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1580.33万元，与2023年度相比，增加180.25万元，增长12.9%。主要原因是借调上挂人员预拨超额绩效和2023年超额绩效清算纳入了考试中心列支。较年初预算数增加552.57万元，增长53.8%。主要原因是借调上挂人员超额绩效预拨、清算追加到本单位，绩效工资每月自动追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1580.33万元，与2023年度相比，增加180.25万元，增长12.9%。主要原因是借调上挂人员预拨超额绩效和2023年超额绩效清算纳入了考试中心列支。较年初预算数增加552.57万元，增长53.8%。主要原因是借调上挂人员超额绩效预拨、清算追加到本单位，绩效工资每月自动追加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1569.08万元。
其中：
人员经费1401.72万元，与2023年度相比，增加244.13万元，增长21.1%，主要原因是借调上挂人员预拨超额绩效和2023年超额绩效清算纳入了考试中心列支。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、绩效、住房公积金和社保等。
公用经费167.36万元，与2023年度相比，减少1.28万元，下降0.8%，主要原因是年初预算采购项目1.28万元，在2024年未能实现支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.50万元，较年初预算数减少2.00万元，下降21.1%，主要原因是公务车运行维护费纳入考试中心预算，因公务用车是新车，运维支出比年初预算数减少2万元。较上年支出数减少28.26万元，下降79.0%，主要原因是上年度有公务用车购置费24.88万元，本年度公务车运行维护费减少3.38万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是近两年均无因公出国（境）项目。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置事项。较上年支出数减少24.88万元，下降100.0%，主要原因是本年度无公务用车购置事项。
公务用车运行维护费7.50万元，主要用于公务车加油费、路桥费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降21.1%，主要原因是本单位公务车是新车，维修维护减少。较上年支出数减少3.38万元，下降31.1%，主要原因是本单位公务车是新车，维修维护减少。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务接待费纳入了卫生保健所列支。较上年支出数无增减，主要原因是近两年均未在本单位列支公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费7.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出9.76万元，与2023年度相比，增加8.39万元，增长612.4%，主要原因是上年度将会议费列支到了机关本级，本年度纳入本单位列支。本年度培训费支出15.00万元，与2023年度相比，增加5.04万元，增长50.6%，主要原因是2023年度在疫情期间，部分培训项目未能实施，本年度启动了上年度未能实施的培训项目。本年度差旅费支出30.00万元，与2023年度相比，减少3.66万元，下降10.9%，主要原因是根据上级文件要求厉行节约，减少了差旅开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的94.5 %。主要用于采购单位办公用复印纸，办公电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
石柱土家族自治县教育教试中心是石柱土家族自治县教育委员会直属事业单位，本单位只有基本支出无项目支出。
（二）单位绩效评价情况
石柱土家族自治县教育教试中心是石柱土家族自治县教育委员会直属事业单位，本单位只有基本支出无项目支出。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73200259
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,803,251.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
1,180,866.08 |
五、教育支出 |
35 |
14,168,483.04 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,717,872.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
571,234.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
526,527.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,984,117.28 |
本年支出合计 |
57 |
16,984,117.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
16,984,117.28 |
总计 |
60 |
16,984,117.28 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,984,117.28 |
15,803,251.20 |
0.00 |
1,180,866.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
14,168,483.04 |
12,987,616.96 |
0.00 |
1,180,866.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
9,793,600.22 |
8,971,750.22 |
0.00 |
821,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
8,971,750.22 |
8,971,750.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
821,850.00 |
0.00 |
0.00 |
821,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4,262,382.82 |
3,903,366.74 |
0.00 |
359,016.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
3,903,366.74 |
3,903,366.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
359,016.08 |
0.00 |
0.00 |
359,016.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
112,500.00 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
112,500.00 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
579,690.00 |
579,690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
787,164.48 |
787,164.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
351,018.24 |
351,018.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
416,834.16 |
416,834.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
154,400.00 |
154,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,984,117.28 |
16,871,617.28 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
14,168,483.04 |
14,055,983.04 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
9,793,600.22 |
9,793,600.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
8,971,750.22 |
8,971,750.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
821,850.00 |
821,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4,262,382.82 |
4,262,382.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
3,903,366.74 |
3,903,366.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
359,016.08 |
359,016.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
112,500.00 |
0.00 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
112,500.00 |
0.00 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
579,690.00 |
579,690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
787,164.48 |
787,164.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
351,018.24 |
351,018.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
416,834.16 |
416,834.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
154,400.00 |
154,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,803,251.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
12,987,616.96 |
12,987,616.96 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
571,234.16 |
571,234.16 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
526,527.36 |
526,527.36 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,803,251.20 |
本年支出合计 |
59 |
15,803,251.20 |
15,803,251.20 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,803,251.20 |
总计 |
64 |
15,803,251.20 |
15,803,251.20 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,803,251.20 |
15,690,751.20 |
112,500.00 |
15,803,251.20 |
15,690,751.20 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,987,616.96 |
12,875,116.96 |
112,500.00 |
12,987,616.96 |
12,875,116.96 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,971,750.22 |
8,971,750.22 |
0.00 |
8,971,750.22 |
8,971,750.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,971,750.22 |
8,971,750.22 |
0.00 |
8,971,750.22 |
8,971,750.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,903,366.74 |
3,903,366.74 |
0.00 |
3,903,366.74 |
3,903,366.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,903,366.74 |
3,903,366.74 |
0.00 |
3,903,366.74 |
3,903,366.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,500.00 |
0.00 |
112,500.00 |
112,500.00 |
0.00 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,500.00 |
0.00 |
112,500.00 |
112,500.00 |
0.00 |
112,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
1,717,872.72 |
1,717,872.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579,690.00 |
579,690.00 |
0.00 |
579,690.00 |
579,690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
787,164.48 |
787,164.48 |
0.00 |
787,164.48 |
787,164.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
351,018.24 |
351,018.24 |
0.00 |
351,018.24 |
351,018.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
571,234.16 |
571,234.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
416,834.16 |
416,834.16 |
0.00 |
416,834.16 |
416,834.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154,400.00 |
154,400.00 |
0.00 |
154,400.00 |
154,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
526,527.36 |
526,527.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,364,965.64 |
302 |
商品和服务支出 |
1,545,874.56 |
310 |
资本性支出 |
127,721.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,772,599.00 |
30201 |
办公费 |
191,920.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
282,678.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
127,721.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
20,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8,089,203.94 |
30205 |
水费 |
2,400.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
787,164.48 |
30206 |
电费 |
3,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
351,018.24 |
30207 |
邮电费 |
100,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
438,772.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35,101.82 |
30211 |
差旅费 |
300,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
526,527.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
81,900.00 |
30213 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
30,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
652,190.00 |
30215 |
会议费 |
97,600.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
150,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
579,690.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
243,200.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
72,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
87,754.56 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
75,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
195,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
14,017,155.64 |
公用经费合计 |
1,673,595.56 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县教育考试中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
75,000.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
75,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
75,000.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
131,321.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
131,321.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
124,121.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
124,121.00 |
|
二、会议费 |
22 |
97,600.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
150,000.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
300,000.00 |
|
|
|
