重庆市石柱土家族自治县南宾小学校2023年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县南宾小学校2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2.实施小学学历教育和相关社会活动；
3.完成县教育委员会交办任务。
（二）机构设置
石柱土家族自治县南宾小学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。
根据石委编委发〔2023〕7号文件，我校核定编制教职工数131人，实际在岗人数126人。根据石委编委发〔2023〕2号文件，我校核定校级领导职数6个，1书记1校长，1专职副书记3副校长，内设机构8个，其中办公室，总务处、教导处、德育处、教科室、幼教处、现教处，体卫处。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计6148.11万元，支出总计6148.11万元。收支较上年决算数减少112.03万元，下降1.79%，主要原因是学生人数减少、退休教师增加、财政拨款减少。
2.收入情况。2023年度收入合计6148.11万元，较上年决算数减少112.03万元，下降1.79%，主要原因是学生人数减少、退休教师增加、项目支出减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入5854.67万元，占95.23%；事业收入293.44万元，占4.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计6148.11万元，较上年决算数减少112.03万元，下降1.79%，主要原因是学生人数减少、退休教师增加、项目支出减少，财政拨款减少。其中：基本支出5122.12万元，占83.31%；项目支出1025.99万元，占16.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行国库集中支付，以支代收，所以结余为0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5854.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加150.02万元，增长2.63%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、贫困学生补助增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5854.67万元，较上年决算数增加163.02万元，增长2.86%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、贫困学生补助增加、学校危旧校舍改造增加。较年初预算数增加822.86万元，增长16.35%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、贫困学生补助增加、学校危旧校舍改造增加、南宾街道中心幼儿园教学楼修建动工开支增加、校园运动场改扩建工程经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5854.67万元，较上年决算数增加163.02万元，增长2.86%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、贫困学生补助增加、学校危旧校舍改造增加。较年初预算数增加822.86万元，增长16.35%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、贫困学生补助增加、学校危旧校舍改造增加、南宾街道中心幼儿园教学楼修建动工开支增加、校园运动场改扩建工程经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，年底无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.30万元，占0.02%，较年初预算数减少0.85万元，下降39.53%，主要原因是在职老师减少、退休教师增加等，公共预算拨款较上年减少。
（2）教育支出4030.54万元，占68.84%，较年初预算数增加281.25万元，增长7.50%，主要原因是主要用于人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整。加之年级新增一个年级，有新进教师，导致教育支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出386.83万元，占6.61%，较年初预算数增加386.83万元，增长100.00%，主要原因是分校之前隆鑫校区进行体育场馆（运动场）修建，导致支出增加。
（4）社会保障与就业支出938.67万元，占16.03%，较年初预算数增加189.80万元，增长25.34%，主要原因是新增一个年级，新进教师5人，教师人数增加，导致经费随之增长。
（5）卫生健康支出278.32万元，占4.75%，较年初预算数增加1.65万元，增长0.60%，主要原因是新增一个年级，新进教师5人，教师人数增加，导致经费随之增长。
（6）住房保障支出219.02万元，占3.74%，较年初预算数减少35.81万元，下降14.05%，主要原因是2023年退休教师增多，并在9月份进行了分校，分为了老校区、隆鑫校区和南宾幼儿园三个校区，导致人员减少，故支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出4828.69万元。其中：人员经费4438.70万元，较上年决算数减少358.23万元，下降7.47%，主要原因是年中6人退休，工资及社保缴费等相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。公用经费389.99万元，较上年决算数增加352.91万元，增长951.75%，主要原因是人员增加导致工资自然增资、岗位晋级增资此项经费增加。公用经费用途主要包括商品服务支出中的办公费、差旅费、培训费、水电费、维修费等及其他商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无政府性基金预算和支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无政府性基金预算和支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。
本单位2023年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。
本单位2023年度未发生公务用车运行维护费用支出，与上年持平。
本单位2023年度未发生公务接待费支出，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.65万元，下降100.00%，主要原因是本年度本单位未安排相关会议支出。本年度培训费支出11.23万元，较上年决算数减少16.17万元，下降59.01%，主要原因是本年度分校，教师人数减少，故外出培训减少，导致支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额19.28万元，其中：政府采购货物支出19.24万元、政府采购工程支出0.05万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的4.86%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的4.86%。主要用于采购日常办公用品和耗材的采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20.64万元。
（二）单位绩效评价情况
1.绩效目标自评表。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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专项名称 |
小学贫困生生活补助 |
联系人 及电话 |
谭萌13452210698 | |||||||
|
主管部门 |
石柱土家族自治县教育委员会 |
预算单位 |
028005南宾小学 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率（%) |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |||||
|
年度总金额 |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
100% |
||||||
|
其中：财政拨款 |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
100% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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保障义务教育阶段贫困学生的正常生活水平和营养需求。小学贫困寄宿生生活补助1000元/生/年，非寄宿生原建档立卡学生400元/生/年，非寄宿现建档立卡贫困学生500元/生/年。我校2023年度有贫困生509人，金额206400元。 |
小学贫困生生活补助执行率100%，资助贫困学生509人，用于改善学生营养水平，促进学生健康成长。受益人数达509人；完成率为100%；贫困学生满意度为90%以上。 | |||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |||||
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受益学生 |
人 |
≥ |
509 |
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|
补助合格率 |
% |
≥ |
90 |
|||||||
|
补助到位时间 |
% |
≤ |
30 |
|||||||
|
完成时限 |
% |
＜ |
202312 |
|||||||
|
可持续年限 |
年 |
＞ |
5 |
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|
保障入学率 |
% |
= |
100 |
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|
服务家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
|||||||
|
贫困家庭受益率 |
% |
≥ |
95 |
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2.绩效自评报告或案例。
2023年小学贫困生生活补助绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已经全部完成。项目全年预算数为20.64万元，执行数为20.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、规定范围使用资金率100%，效果指标，保障贫困生在校的生活100%，数量指标，受益学生数344人，时效指标，年末预算执行进度100%。2、效益指标，社会效益指标保障贫困生入学率100%，可持续影响指标，影响年限大于5年。3、成本指标，经济成本指标，项目总成本206400元/年。4、满意度指标，服务对象满意度指标，贫困生对象满意度大于95%，确保我校509名贫困学生入学接受义务教育。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332661
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,854.67 |
一、一般公共服务支出 |
1.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
293.44 |
五、教育支出 |
4,323.97 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
386.83 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
938.67 | |
|
九、卫生健康支出 |
278.32 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
219.02 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,148.11 |
本年支出合计 |
6,148.11 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
6,148.11 |
总计 |
6,148.11 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,148.11 |
5,854.67 |
293.44 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.30 |
1.30 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
1.30 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.30 |
1.30 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
4,323.97 |
4,030.54 |
293.44 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
3,998.50 |
3,998.50 |
||||||
|
2050201 |
学前教育 |
598.51 |
598.51 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3,396.99 |
3,396.99 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20507 |
特殊教育 |
3.05 |
3.05 |
||||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
3.05 |
3.05 |
||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
28.99 |
28.99 |
||||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
28.99 |
28.99 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
293.44 |
293.44 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
293.44 |
293.44 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
386.83 |
386.83 |
||||||
|
20703 |
体育 |
386.83 |
386.83 |
||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
386.83 |
386.83 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
938.67 |
938.67 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
925.54 |
925.54 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
237.86 |
237.86 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.53 |
274.53 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
394.61 |
394.61 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.54 |
18.54 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
278.32 |
278.32 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
278.32 |
278.32 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
203.39 |
203.39 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
74.93 |
74.93 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
219.02 |
219.02 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
219.02 |
219.02 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
219.02 |
219.02 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,148.11 |
5,122.12 |
1,025.99 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.30 |
1.30 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
1.30 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.30 |
1.30 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4,323.97 |
3,684.81 |
639.16 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
3,998.50 |
3,388.33 |
610.17 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
598.51 |
50.49 |
548.02 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
3,396.99 |
3,334.84 |
62.15 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
20507 |
特殊教育 |
3.05 |
3.05 |
||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
3.05 |
3.05 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
28.99 |
28.99 |
||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
28.99 |
28.99 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
293.44 |
293.44 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
293.44 |
293.44 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
386.83 |
386.83 |
||||
|
20703 |
体育 |
386.83 |
386.83 |
||||
|
2070307 |
体育场馆 |
386.83 |
386.83 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
938.67 |
938.67 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
925.54 |
925.54 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
237.86 |
237.86 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.53 |
274.53 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
394.61 |
394.61 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.54 |
18.54 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
278.32 |
278.32 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
278.32 |
278.32 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
203.39 |
203.39 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
74.93 |
74.93 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
219.02 |
219.02 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
219.02 |
219.02 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
219.02 |
219.02 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,854.67 |
一、一般公共服务支出 |
1.30 |
1.30 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4,030.54 |
4,030.54 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
386.83 |
386.83 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
938.67 |
938.67 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
278.32 |
278.32 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
219.02 |
219.02 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,854.67 |
本年支出合计 |
5,854.67 |
5,854.67 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,854.67 |
总计 |
5,854.67 |
5,854.67 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,854.67 |
4,828.69 |
1,025.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
205 |
教育支出 |
4,030.54 |
3,391.38 |
639.16 |
|
20502 |
普通教育 |
3,998.50 |
3,388.33 |
610.17 |
|
2050201 |
学前教育 |
598.51 |
50.49 |
548.02 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,396.99 |
3,334.84 |
62.15 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
3.05 |
3.05 |
|
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
28.99 |
28.99 | |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
28.99 |
28.99 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
386.83 |
386.83 | |
|
20703 |
体育 |
386.83 |
386.83 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
386.83 |
386.83 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
938.67 |
938.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
925.54 |
925.54 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
237.86 |
237.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.53 |
274.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
394.61 |
394.61 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
278.32 |
278.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
278.32 |
278.32 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
203.39 |
203.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
74.93 |
74.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
219.02 |
219.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
219.02 |
219.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
219.02 |
219.02 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,119.61 |
302 |
商品和服务支出 |
385.32 |
310 |
资本性支出 |
4.67 |
|
30101 |
基本工资 |
1,042.64 |
30201 |
办公费 |
94.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
150.65 |
30202 |
印刷费 |
78.83 |
31002 |
办公设备购置 |
4.67 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
2.54 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,756.63 |
30205 |
水费 |
10.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
291.51 |
30206 |
电费 |
11.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
394.61 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
197.86 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.33 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.75 |
30211 |
差旅费 |
30.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
219.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
48.93 |
30213 |
维修（护）费 |
40.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
319.09 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
11.23 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
293.09 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
55.93 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
26.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
40.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.36 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,438.70 |
公用经费合计 |
389.99 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县南宾小学校 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
|||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
19.28 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
19.24 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
0.05 | |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.94 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.94 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
11.23 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
（此件公开发布）