重庆市石柱中学校2023年度决算公开说明
重庆市石柱中学校2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.坚持和加强党对教育工作的领导。
2.贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对教育工作的部署及要求。
3.拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。
4.承担普通高中学历教育教学和义务教育初中阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。
5.实施素质教育，推进教育教学改革，为高中教育和职业教育、大学教育和高职教育提供优秀生源，为社会培养德智体美劳全面发展的有用人才。
6.完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。
（二）机构设置
根据石委编委发〔2021〕24号文件，我校核定教职工编制534名。设党委书记1名（由校长兼任）、专职副书记1名；校长1名、副校长4名；内设机构领导职数23名。其中，办公室主任1名、副主任2名，教务处主任1名、副主任2名，教科室主任1名、副主任2名，德育处主任1名、副主任2名，总务处主任1名、副主任2名，现教处主任1名、副主任2名，体艺卫处主任1名、副主任2名，勤工处主任1名、副主任1名。
从预算单位构成看，重庆市石柱中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。我校共有在编人数469人，全部纳入财政补助拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计16448.30万元，支出总计16448.30万元。收支较上年决算数增加1468.67万元，增长9.80%，主要原因是教育支出较上年决算数增加了995.78万元，增长8.77%；因去年清算补缴职业年金，社会保障和就业支出中职业年金缴费支出数较上年决算数增加了610.65万元。
2.收入情况。2023年度收入合计16448.30万元，较上年决算数增加1468.67万元，增长9.80%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年决算数均有所增长。其中：财政拨款收入15312.67万元，占93.10%；事业收入1135.63万元，占6.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计16448.30万元，较上年决算数增加1491.00万元，增长9.97%，主要原因是基本支出增加1171.29万元，项目支出增加319.71万元。其中：基本支出11890.44万元，占72.29%；项目支出4557.86万元，占27.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少22.33万元，下降100.00%，主要原因是2023年在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计15312.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1836.19万元，增长13.63%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等的人员追加经费拨入款项；2023年清算补缴职业年金导致教育支出有所上涨、社会保障和就业支出有所上涨。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入15312.67万元，较上年决算数增加1836.19万元，增长13.63%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等的人员追加经费拨入款项；2023年清算补缴职业年金导致教育支出有所上涨、社会保障和就业支出有所上涨。较年初预算数增加4045.64万元，增长35.91%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等的人员追加经费拨入款项；职业年金清算补缴未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出15312.67万元，较上年决算数增加1836.19万元，增长13.63%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等的人员追加经费拨入款项；2023年清算补缴职业年金导致教育支出有所上涨、社会保障和就业支出有所上涨。较年初预算数增加4045.64万元，增长35.91%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等的人员追加经费拨入款项；职业年金清算补缴未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2.76万元，占0.02%，较年初预算数减少0.36万元，下降11.54%，主要原因是未及时完善相关报销手续。
（2）教育支出11212.31万元，占73.22%，较年初预算数增加2451.68万元，增长27.99%，主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等的人员追加经费及项目拨入款项。
（3）文化旅游体育与传媒支出926.01万元，占6.05%，较年初预算数增加926.01万元，增长100.00%，主要原因是2023年将教育保障经费169万元、学校线路改造365.12万元、解决普通高中困难经费174.59万元、学校运动场地建设217.30万元纳入此项支出。
（4）社会保障与就业支出2062.14万元，占13.47%，较年初预算数增加669.00万元，增长48.02%，主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等的人员追加经费拨入款项。2023年清算补缴职业年金导致教育支出有所上涨、社会保障和就业支出有所上涨。
（5）卫生健康支出561.97万元，占3.67%，较年初预算数减少0.70万元，下降0.12%，主要原因是2023年中途调离学校教师较多。
（6）住房保障支出547.48万元，占3.58%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出11890.44万元。其中：人员经费11799.19万元，较上年决算数增加1167.06万元，增长10.98%，主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动、人员增加等导致工资绩效增加，2023年补缴职业年金导致教育支出有所上涨、社会保障和就业支出有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、绩效工资等。公用经费91.25万元，较上年决算数增加4.22万元，增长4.85%，主要原因是该项资金为工会经费定额支出，此项资金为教师工资的千分之五，教师工资增加，工会经费定额增加。公用经费用途主要是工会经费定额支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.84万元，较年初预算数减少1.16万元，下降16.57%，。较上年支出数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生出国（境）费用。
2023年本部门未购置公务用车。
公务用车运行维护费5.59万元，主要用于公务用车油费、通行费、洗车维护维修费以及机动车保险费。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降6.83%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制。较上年支出数减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制。
公务接待费0.25万元，主要用于接待异地交流学习生活和住宿费用。支出较年初预算数减少0.75万元，下降75.00%，主要原因是依旧秉持强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费81.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是本年度在校开展了一次会议；本年度培训费支出10.79万元，较上年决算数增加3.21万元，增长42.35%，主要原因是本年度安排教师培训次数有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额137.75万元，其中：政府采购货物支出137.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额137.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额137.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购学生课桌凳、空调，电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金346.35万元。
（二）单位绩效评价情况
1.绩效目标自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
解决普通高中困难经费 |
项目编码： |
50024023T000003164272 |
自评总分： |
91.84 |
|||||
|
项目主管部门： |
028-石柱土家族自治县教育委员会 |
财政归口处室： |
506-行财科 |
部门联系人： |
马葱 |
联系电话： |
18716998463 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,138,302.00 |
5,884,171.00 |
5,884,171.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4,138,302.00 |
5,884,171.00 |
5,884,171.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
4,138,302.00 |
5,884,171.00 |
5,884,171.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据县政府议事纪要第66期精神，将高中学校运行经费纳入财政预算保障解决。保障我校高中一线教师及后勤服务人员课后服务劳务费，保障我校高中课后服务正常有序高质量的进行，保障并提升我校教育教学质量。 |
根据县政府议事纪要第66期精神，将高中学校运行经费纳入财政预算保障解决。保障我校高中一线教师及后勤服务人员课后服务劳务费，保障我校高中课后服务正常有序高质量的进行，保障并提升我校教育教学质量。全年（调整）预算经费5884171.00元，实际支付5884171.00元 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
收益学校所数 |
所 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
6596 |
6058 |
8.16 |
18.4 |
10 |
1.84 |
否 |
|
|
完成服务率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
年末支付进度 |
年 |
≤ |
2023.12 |
2023.12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加提高升学比率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加一线教师收入 |
元/年 |
≥ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提升石柱教育质量 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益教职工满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益学生满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目总成本 |
元/年 |
＝ |
4138302 |
5884171 |
42.19 |
100 |
10 |
10 |
否 |
财政增加了一线教师工作经费的投入 |
2.绩效自评报告或案例
本单位无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
根据年初设定的绩效目标，较好的完成了目标任务。项目全年预算数为588.42万元，执行数为588.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障我校高中一线教师及后勤服务人员课后服务劳务费，保障我校高中课后服务正常有序高质量的进行，保障并提升我校教育教学质量。完成率100%。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332708
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
15,312.67 |
一、一般公共服务支出 |
2.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
1,135.63 |
五、教育支出 |
12,347.94 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
926.01 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,062.14 | |
|
九、卫生健康支出 |
561.97 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
547.48 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
16,448.30 |
本年支出合计 |
16,448.30 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
16,448.30 |
总计 |
16,448.30 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
16,448.30 |
15,312.67 |
1,135.63 |
1,135.63 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.76 |
2.76 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.70 |
2.70 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.06 |
0.06 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.06 |
0.06 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
12,347.94 |
11,212.31 |
1,135.63 |
1,135.63 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
10,098.88 |
10,098.88 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,342.45 |
1,342.45 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
8,526.84 |
8,526.84 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
229.59 |
229.59 |
||||||
|
20507 |
特殊教育 |
0.75 |
0.75 |
||||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.75 |
0.75 |
||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,112.69 |
1,112.69 |
||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,112.69 |
1,112.69 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,135.63 |
1,135.63 |
1,135.63 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,135.63 |
1,135.63 |
1,135.63 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
926.01 |
926.01 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
708.71 |
708.71 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
708.71 |
708.71 |
||||||
|
20703 |
体育 |
217.30 |
217.30 |
||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
217.30 |
217.30 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,062.14 |
2,062.14 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,018.18 |
2,018.18 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
290.48 |
290.48 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
717.08 |
717.08 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
997.62 |
997.62 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.99 |
12.99 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.04 |
7.04 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.04 |
7.04 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
36.92 |
36.92 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
36.92 |
36.92 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
561.97 |
561.97 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
561.97 |
561.97 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
433.20 |
433.20 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
128.77 |
128.77 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
547.48 |
547.48 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
547.48 |
547.48 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
547.48 |
547.48 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
16,448.30 |
11,890.44 |
4,557.86 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.76 |
2.76 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.70 |
2.70 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
0.06 |
0.06 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.06 |
0.06 |
||||
|
205 |
教育支出 |
12,347.94 |
8,718.85 |
3,629.10 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
10,098.88 |
8,718.85 |
1,380.03 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
1,342.45 |
1,197.87 |
144.58 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
8,526.84 |
7,520.98 |
1,005.86 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
229.59 |
229.59 |
||||
|
20507 |
特殊教育 |
0.75 |
0.75 |
||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.75 |
0.75 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,112.69 |
1,112.69 |
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,112.69 |
1,112.69 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,135.63 |
1,135.63 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,135.63 |
1,135.63 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
926.01 |
926.01 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
708.71 |
708.71 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
708.71 |
708.71 |
||||
|
20703 |
体育 |
217.30 |
217.30 |
||||
|
2070307 |
体育场馆 |
217.30 |
217.30 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,062.14 |
2,062.14 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,018.18 |
2,018.18 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
290.48 |
290.48 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
717.08 |
717.08 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
997.62 |
997.62 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.99 |
12.99 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
7.04 |
7.04 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.04 |
7.04 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
36.92 |
36.92 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
36.92 |
36.92 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
561.97 |
561.97 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
561.97 |
561.97 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
433.20 |
433.20 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
128.77 |
128.77 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
547.48 |
547.48 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
547.48 |
547.48 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
547.48 |
547.48 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
15,312.67 |
一、一般公共服务支出 |
2.76 |
2.76 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
11,212.31 |
11,212.31 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
926.01 |
926.01 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,062.14 |
2,062.14 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
561.97 |
561.97 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
547.48 |
547.48 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
15,312.67 |
本年支出合计 |
15,312.67 |
15,312.67 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
15,312.67 |
总计 |
15,312.67 |
15,312.67 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
15,312.67 |
11,890.44 |
3,422.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.76 |
2.76 | |
|
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
20132 |
组织事务 |
0.06 |
0.06 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.06 |
0.06 | |
|
205 |
教育支出 |
11,212.31 |
8,718.85 |
2,493.46 |
|
20502 |
普通教育 |
10,098.88 |
8,718.85 |
1,380.03 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,342.45 |
1,197.87 |
144.58 |
|
2050204 |
高中教育 |
8,526.84 |
7,520.98 |
1,005.86 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
229.59 |
229.59 | |
|
20507 |
特殊教育 |
0.75 |
0.75 | |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
0.75 |
0.75 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,112.69 |
1,112.69 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,112.69 |
1,112.69 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
926.01 |
926.01 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
708.71 |
708.71 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
708.71 |
708.71 | |
|
20703 |
体育 |
217.30 |
217.30 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
217.30 |
217.30 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,062.14 |
2,062.14 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,018.18 |
2,018.18 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
290.48 |
290.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
717.08 |
717.08 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
997.62 |
997.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.99 |
12.99 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.04 |
7.04 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.04 |
7.04 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
36.92 |
36.92 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
36.92 |
36.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
561.97 |
561.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
561.97 |
561.97 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
433.20 |
433.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
128.77 |
128.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
547.48 |
547.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
547.48 |
547.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
547.48 |
547.48 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,372.99 |
302 |
商品和服务支出 |
91.25 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,450.77 |
30201 |
办公费 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,567.57 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
4,512.31 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
717.08 |
30206 |
电费 |
0.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
997.62 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
433.20 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
48.75 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
547.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
98.22 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
426.20 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
14.74 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
43.96 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
336.94 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30.55 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
90.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
11,799.19 |
公用经费合计 |
91.25 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市石柱中学校 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
5.84 |
5.84 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.59 |
5.59 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.59 |
5.59 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.25 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
137.75 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
137.75 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
30 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
137.75 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
137.75 | |
|
二、会议费 |
— |
0.36 |
||
|
三、培训费 |
— |
10.79 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
（此件公开发布）