重庆市石柱土家族自治县民族幼儿园2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县民族幼儿园为石柱土家族自治县教育委员会管理的公益二类事业单位，按副科级单位对待。

1. 宗旨和职责任务

宗旨：实施学前教育，促进幼儿全面健康发展。

主要职责任务：拟订幼儿园发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；实施幼儿保育和幼儿启蒙教育；承担幼儿教育和幼儿示范、实验教育任务。

2. 具体职责任务：

(1) 坚持和加强党对学前教育工作的领导。

(2) 贯彻落实党中央、国务院关于学前教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对学前教育工作的部署及要求。

(3) 拟订幼儿园发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

(4) 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

(5) 承担幼儿教育和幼儿示范、实验教育任务。

(6) 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责任务，石柱土家族自治县民族幼儿园设置2个内设机构。即：总务处、保教处。 

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计66.87万元，支出总计66.87万元。收支较上年决算数增加66.87万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。

2.收入情况。2023年度收入合计66.87万元，较上年决算数增加66.87万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。其中：财政拨款收入44.37万元，占66.35%；事业收入22.50万元，占33.65%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计66.87万元，较上年决算数增加66.87万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。其中：基本支出63.42万元，占94.84%；项目支出3.45万元，占5.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计44.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加44.37万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入44.37万元，较上年决算数增加44.37万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。较年初预算数增加44.37万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年预算数，故增长率为100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出44.37万元，较上年决算数增加44.37万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。较年初预算数增加44.37万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年预算数，故增长率为100%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出36.66万元，占82.62%，较年初预算数增加36.66万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年预算数，故增长率为100%。

（2）社会保障与就业支出4.88万元，占11.00%，较年初预算数增加4.88万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年预算数，故增长率为100%。

（3）卫生健康支出1.38万元，占3.11%，较年初预算数增加1.38万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年预算数，故增长率为100%。

（4）住房保障支出1.45万元，占3.27%，较年初预算数增加1.45万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年预算数，故增长率为100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出40.91万元。其中：人员经费33.17万元，较上年决算数增加33.17万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。

人员经费用途主要包括工资福利支出25.46万元,社会保障与就业支出4.88万元,卫生健康支出1.38万元，住房保障支出1.45万元。公用经费7.74万元，较上年决算数增加7.74万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2023年9月新成立单位，没有上年决算数，故增长率为100%。公用经费用途主要包括差旅费1083.00元，维修（护）费10598.00，办公费47973.29元，印刷费12439.00元，水费2431.82元，电费2886.84元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于行政事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位于2023年9月新成立单位原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0套。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金25.95万元。

（二）单位绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标，项目总体已全部完成。由于民族幼儿园是新成立单位，全年预算数为0元，学前教育资助项目执行数为34534.71元，执行完成率99.93%。教育发展经费执行数为225022.92元，执行率100%。

学前教育资助项目绩效自评表

教育发展经费项目自评表：

六、专业名词解

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：18996982097        邮箱：2014835538@qq.com