重庆市石柱土家族自治县实验幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；实施幼儿保育和幼儿启蒙教育.

1.坚持和加强党对教育工作的领导。

2.贯彻落实中共中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3.拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4.实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5.完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门由1个财政全额拨款事业单位组成，设机构职数2个，即：总务处、保教处。设园长1名，副园长2名；内设机构领导职数2名。其中，总务处主任1名、保教处主任1名。

(三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。人员编制34人，实有29人，余编5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,543.24万元，支出总计1,543.24万元。收支较上年决算数增加689.82万元,增长80.8%，主要原因是二期工程建设增加500万元债券资金和增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,543.24万元，较上年决算数增加689.82万元，增长80.8%，主要原因是二期工程建设增加500万元债券资金和增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。其中：财政拨款收入1,218.21万元，占78.9%；事业收入321.67万元，占20.8%；占0%；其他收入3.36万元，占0.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,543.24万元，较上年决算增加705.79万元，增长84.3%，主要原因是二期工程建设增加500万元债券资金和增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。其中：基本支出513.17万元，占33.3%；项目支出1,030.06万元，占66.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,218.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加609.85万元，增长100.2%。主要原因是二期工程建设增加500万元债券资金和增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入718.21万元，较上年决算数增加109.85万元，增长18.1%。主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。较年初预算数增加279.51万元，增长63.7%。主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出718.21万元，较上年决算数增加109.85万元，增长18.1%。主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。较年初预算数增加279.51万元，增长63.7%。主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出559.81万元，占77.9%，较年初预算数增加215.26，增长62.5%，主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（2）社会保障与就业支出50.12万元，占7%，较年初预算数增加3.34万元，增长7.1%，主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（3）卫生健康支出26.19万元，占3.6%，较年初预算数增加2.21万元，增长9.2%，主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（4）住房保障支出82.09万元，占11.4%，较年初预算数增加58.7万元，增长251%，主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出513.17万元。其中：人员经费509.28万元，较上年决算数增加126.22万元，增长33%，主要原因是增加教师2人人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。人员经费用途主要包括保障29名在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费3.9万元，较上年决算数增加0.37万元，增长10.5%，主要原因公用经费是按招生人数拨款学生数增加学校公用使用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电气费缴纳等使用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入500万元，较上年决算数增加500万元，增长0%，主要原因是二期工程修建。本年支出500万元，较上年决算数增加500万元，增长0%，二期工程修建。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位属于二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少0.37万元，下降44%，主要原因是本年度加强校本培训，减少外出培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额500.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出500.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于支付二期工程进度款。

（5）预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金0.49万元。从评价情况来看，本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，实现项目目标，促进教育事业发展。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，着力提高学生身体素质，促进教育事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

本年度无重点项目，未对重点绩效进行评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73378125。