重庆市石柱土家族自治县教师进修学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、对社会人进行高等学历教育；开展岗前、岗位人员培训及农村实用技术培训，为各类人员更新知识和掌握新的技能提供教育服务；统筹利用电大教育资源，建设远程公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学校支持服务。

2、实施教师继续教育，提高教师素质；承担中小学语文、数学、外语、政治、物理、化学、历史、地理、生物、计算机、音乐、体育、美术、劳动技能、品德与社会、教育学、心理学、科学艺术、综合实践等学科培训；开展教师培训的相关社会服务。

3、对全县社区居民开展以提升素质和生活品质为目的社区教育培训，并指导和考核全县社区教育学校的工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、学历教育部、教师发展部、社区教育部、科研部、信息技术部、职业教育部、后勤服务部8个内设机构。

（三）单位构成

本单位为重庆市石柱土家族自治县教育委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,765.24万元，支出总计1,765.24万元。收支较上年决算数减少222.76万元,下降11.2%，主要原因是本年度财政拨款收入、支出均较上年决算数减少222.76万元，下降11.2%，本年度无结余分配。

2.收入情况。2022年度收入合计1,765.24万元，较上年决算数增加189.99万元，增长12.1%，主要原因是（1）本年度财政拨款收入较上年增加162.68万元，增长16.3%，（2）事业收入较上年决算数增加27.3万元，增长4.7%。其中：财政拨款收入1,162.09万元，占65.8%；事业收入603.14万元，占34.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,765.24万元，较上年决算减少222.76万元，下降11.2%，主要原因是（1）基本支出较上年决算数减少253.86万元，下降19.2%，（2）项目支出较上年决算数增加31.1万元，增长4.7%。其中：基本支出1,067.94万元，占60.5%；项目支出697.3万元，占39.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,162.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加162.68万元，增长16.3%。主要原因是（1）基本支出收、支较上年决算数增加222.14万元，增长26.3%，（2）项目支出收、支较上年决算数减少59.44万元，下降38.7%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,162.09万元，较上年决算数增加162.68万元，增长16.3%。主要原因是（1）基本支出收、支较上年决算数增加222.14万元，增长26.3%，（2）项目支出收、支较上年决算数减少59.44万元，下降38.7%。较年初预算数增加348.59万元，增长42.9%。主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,162.09万元，较上年决算数增加162.68万元，增长16.3%。主要原因是（1）基本支出收、支较上年决算数增加222.14万元，增长26.3%，（2）项目支出收、支较上年决算数减少59.44万元，下降38.7%。较年初预算数增加348.59万元，增长42.9%。主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.04万元，占0.1%，较年初预算数减少0.79万元，下降43.2%，主要原因是离退休党组织活动减少，导致党组织活动经费较年初预算数减少。

（2）教育支出672.33万元，占57.9%，较年初预算数增加135.45，增长25.2%，主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项。

（3）社会保障与就业支出219.84万元，占18.9%，较年初预算数增加45.46万元，增长26.1%，主要原因是年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起社会保障与就业支出增加的追加经费。

（4）卫生健康支出55.34万元，占4.8%，较年初预算数增加1.87万元，增长3.5%，主要原因是年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起卫生健康支出增加的追加经费。

（5）住房保障支出213.55万元，占18.4%，较年初预算数增加166.61万元，增长354.9%，主要原因是年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起住房保障支出增加的追加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出1,067.94万元。其中：人员经费1,060.31万元，较上年决算数增加218.13万元，增长25.9%，主要原因是教师工资正常晋升、职称变动等导致工资绩效、社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费7.63万元，较上年决算数增加4.01万元，增长110.8%，主要原因是工资增长导致工会经费年初预算数增长。公用经费用途主要包括商品服务定额(工会经费)。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降100%，主要原因是2022年度学校严格执行八项规定，无公务接待，因此本年度没有公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.11万元，下降100%，主要原因是2022年度学校严格执行八项规定，无公务接待，因此本年度没有公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出28.87万元，较上年决算数减少70.57万元，下降71%，主要原因是本年度学校对教师培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对“专业生产型高素质职业农民培训”1个项目经费开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元。从评价情况来看，实际完成专业生产型高素质职业农民200人的培训，共分4个班次在不同乡镇进行，主要以脆红李、蔬菜、茶叶种植，中蜂、生猪养殖为主，开展培训总体效果较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年高素质农民培训项目绩效目标自评结果是：根据年初预定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成专业生产型高素质职业农民200人的培训，共分4个班次在不同乡镇进行，培训内容主要以脆红李、蔬菜、茶叶种植，中蜂、生猪养殖为主；二是确保农民培训工作正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马育越  023-73376028