重庆市石柱土家族自治县职业教育中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。 

2.实施中职职业学历教育、职业技能培训，就业安置及相关社会服务。

（二）机构设置

核定教职工编制235名。设书记1名，校长1名，副校长4名，支部副书记1名。内设机构领导职数19名，其中，办公室主任1名、副主任1名，教务处主任1名、副主任1名，教科室主任1名、副主任1名，德育处主任1名、副主任2名，总务处主任1名、副主任1名，现教处主任1名，体艺卫处主任1名、副主任1名，勤工处主任1名、培训处主任1名、招生处主任1名、就业处主任1名、校企合作处主任1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,189.03万元，支出总计12,189.03万元。收支较上年决算数增加4,629.45万元,增长61.2%，主要原因是单位新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。

2.收入情况。2022年度收入合计12,189.03万元，较上年决算数增加4,644.4万元，增长61.6%，主要原因是学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼和人员经费增加。其中：财政拨款收入12,146.03万元，占99.6%；事业收入43万元，占0.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计12,189.03万元，较上年决算增加4,629.45万元，增长61.2%，主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。其中：基本支出5,270.84万元，占43.2%；项目支出6,918.2万元，占56.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是全额事业拨款单位，实行集中国库支付结算，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,146.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,741.93万元，增长64%。主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,896.15万元，较上年决算数增加492.05万元，增长6.6%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。较年初预算数增加1,171.81万元，增长17.4%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,896.15万元，较上年决算数增加492.05万元，增长6.6%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。较年初预算数增加1,171.81万元，增长17.4%。主要原因是增加超高绩效预算、正常晋升和职称变动及项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是全额事业拨款单位，实行集中国库支付结算，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,876.77万元，占74.4%，较年初预算数增加244.55，增长4.3%，主要原因是不包括人员晋职晋升和增加超高绩效预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出388.63万元，占4.9%，较年初预算数增加388.63万元，增长0%，主要原因是改善学校配套设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升。

（3）社会保障与就业支出582.47万元，占7.4%，较年初预算数增加18.52万元，增长3.3%，主要原因是2022年下半年招新老师人数增长以及人员经费增加。   

（4）卫生健康支出264.59万元，占3.4%，较年初预算数增加2.3万元，增长0.9%，主要原因是2022年下半年招新老师人数增长以及人员经费增加。

（5）住房保障支出783.69万元，占9.9%，较年初预算数增加517.81万元，增长194.8%，主要原因是2022年下半年招新老师人数增长以及人员经费增加。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财预算财政拨款基本支出5,270.84万元。其中：人员经费5,226.52万元，较上年决算数增加687.61万元，增长15.1%，主要原因是2022年基本工资福利、家庭补助收入和目标绩效考核的增加，造成2022人员经费增加687.61万元。人员经费用途主要包括基本工资1293.53万元、津贴补贴148.19万元、绩效工资2107.94万元、机关事业单位基本养老保险费354.5万元、职业年金缴费195.04万元、职工基本医疗保险缴费212.79万元、其他社会保障缴费30.87万元、住房公积金783.69万元、医疗费48.3万元、生活补助48.17万元、医疗费补助3.5万元。公用经费44.31万元，较上年决算数增加4.52万元，增长11.4%，主要原因是工会经费节日慰问金提高标准。公用经费用途主要包括校舍维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4,249.88万元，较上年决算数增加4,249.88万元，增长0%，主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。本年支出4,249.88万元，较上年决算数增加4,249.88万元，增长0%，主要原因是新增学生宿舍楼和石柱县职业技术培训大楼。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.99万元，较年初预算数增加1.99万元，增长0%，主要原因是年初未纳入预算公务车运行维护费和公务车交通费增加。较上年支出数减少0.28万元，下降12.3%，主要原因是本年度使用公务用车次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要用于2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务车购置费支出。.较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费1.8万元，主要用于本年度年初预算未纳入。费用支出较年初预算数增加1.8万元，增长0%，主要原因是本年度年初预算未纳入。较上年支出数减少0.05万元，下降2.7%，主要原因是车辆维修费用减少。

公务接待费0.19万元，主要用于接待到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招生等工作。费用支出较年初预算数增加0.19万元，增长0%，主要原因是年度年初预算未纳入。较上年支出数减少0.23万元，下降54.8%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用自行承担，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.15元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.2万元，较上年决算数增加1.11万元，增长101.8%，主要原因是到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招生等工作次数增加。本年度培训费支出40.04万元，较上年决算数增加20.29万元，增长102.7%，主要原因是我单位职工外出培训人次和次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是用于公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,528.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,528.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,528.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购学校办公设施设备以及大楼项目建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金390万元，从评价情况来看，完善学校配套设施的需要和提高人才全面发展的需要。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

石柱县职业教育中心运动场改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为390万元，执行数为388.63万元，完成预算的99.65%。主要产出和效果：一是加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。二是现有体育设施总量不足、功能不配套，为在校师生的正常体育活动带来了不便，运动场项目的建成，将完善学校配套设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升。三是项目的建成将能丰富学校师生的业余生活，提高师生的整体素质，以全身心的精力投入到学习和工作中去。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，着力提高学生身体素质，促进教育事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

本年度无重点项目，未对重点绩效进行评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023-73378168）