重庆市石柱民族中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 坚持和加强党对教育工作的领导

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 承担普通高中学历教育教学和义务教育初中阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

5. 实施素质教育，推进教育教学改革，为高中教育和职业教育、大学教育和高职教育提供优秀生源，为社会培养德智体美劳全面发展的有用人才。

6. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）机构设置

根据石委编委发〔2021〕24号文件，内设机构7个：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、现教处、体艺卫处。我校共有编制260人，全部纳入财政补助拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括本校2022年的基本支出和项目支出。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,727.98万元，支出总计7,727.98万元。收支较上年决算数增加970.21万元,增长14.4%，主要原因是2022年我校基本建设项目相对于2021年有所增加。

2.收入情况。2022年度收入合计7,727.98万元，较上年决算数增加1,489.97万元，增长23.9%，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员经费增加，基本建设项目增加。其中：财政拨款收入7,343.21万元，占95%；事业收入263.64万元，占3.4%；其他收入121.13万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,714.67万元，较上年决算增加956.9万元，增长14.2%，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员经费增加，基本建设项目增加。其中：基本支出5,822.86万元，占75.5%；项目支出1,891.81万元，占24.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余13.31万元，较上年决算数增加13.31万元，增长100%，主要原因是课后延时服务费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,343.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,276.39万元，增长21%。主要原因是教职工社保、公积金调标，增加基本建设项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,268.98万元，较上年决算数增加1,292.2万元，增长21.6%。主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员经费增加，基本建设项目增加。较年初预算数增加2,331.78万元，增长47.2%。主要原因是追加超高绩效预算、教职工社保、公积金调标及基本建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,268.98万元，较上年决算数增加1,292.2万元，增长21.6%。主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员经费增加，基本建设项目增加。较年初预算数增加2,331.78万元，增长47.2%。主要原因是追加超高绩效预算、教职工社保、公积金调标及基本建设项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是全额事业拨款单位，实行集中国库支付结算，本年无结转结余。 

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.65万元，占0%，较年初预算数减少0.11万元，下降6.3%，主要原因是用于离退休党组织建设经费减少。

（2）教育支出5,321.44万元，占73.2%，较年初预算数增加1,679.87，增长46.1%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，工资福利支出增加。

（3）社会保障与就业支出779.99万元，占10.7%，较年初预算数增加64.75万元，增长9.1%，主要原因是教职工调资，社保基数增加，年底追加预算。

（4）卫生健康支出308.78万元，占4.2%，较年初预算数增加14.17万元，增长4.8%，主要原因是教职工调资，基数增加，年底

追加预算。

（5）住房保障支出847.12万元，占11.7%，较年初预算数增加563.1万元，增长198.3%，主要原因是教职工人数增加，教职工调资，基数增加，年底追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出5,822.86万元。其中：人员经费5,775.52万元，较上年决算数增加752.72万元，增长15%，主要原因是2022年基本工资福利、家庭补助收入和目标绩效考核的增加，造成2022人员经费增加752.72万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。公用经费47.34万元，较上年决算数增加4.62万元，增长10.8%，主要原因是教职工人数增加，核定工会经费增加。公用经费用途主要包括工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入74.23万元，较上年决算数减少15.8万元，下降17.5%，主要原因是学校基本建设项目减少。本年支出74.23万元，较上年决算数减少15.8万元，下降17.5%，主要原因是学校基本建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（一）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出26.7万元，较上年决算数减少4.25万元，下降13.7%，主要原因是外出培训人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额67.32万元，其中：政府采购货物支出67.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.32万元，占政府采

采购支出总额的100%。主要用于采购学生教室多媒体一体机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金42.11万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

重庆市石柱民族中学校新高考综合改革资金、义教校舍维修资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为42.11万元，执行数为42.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善了学校办学环境，为学生提供了一个良好的学习环境，保障了学校教学质量，提高了学校的办学水平。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或者案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位未进行重点绩效工作评价。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未进行重点绩效工作评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费

指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023-733378186）