重庆市石柱土家族自治县西沱中学校 2022年度部门决算情况说明
重庆市石柱土家族自治县西沱中学校
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.坚持和加强党对教育工作的领导。
2.贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策,市委、市政府和县委、县政府对教育工作的部署及要求。
3.拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。
4.承担普通高中学历教育教学和义务教育初中阶段的教育教学工作,促进基础教育发展。
5.实施素质教育,推进教育教学改革,为高中教育和职业教育、大学教育和高职教育提供优秀生源,为社会培养德智体美劳全面发展的有用人才。
6.完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,重庆市石柱土家族自治县西沱中学校属石柱土家族自治县教育委员会下属单位,为二级预算单位。根据石编委发〔2021〕24号文件,我校核定编制为280人,其中高中编制140人、初中编制140人,设党委书记1名、专职副书记1名;校长1名、副校长4名;内设机构领导职数19名。内设机构8个:办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、现教处、体艺卫处、勤管处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计8,179.91万元,支出总计8,179.91万元。收支较上年决算数增加1,082.95万元,增长15.3%,收入增加主要原因一是2022年我校在职人数增加、人员调资使财政拨款收入增加,二是2022年事业收入较2021年增加;支出增加一是2022年我校基本支出较2021年增加119.41万元,其主要原因是教师调资、社会保障缴费增加,二是项目支出增加952.73万元,其主要原因是2022年根据决算口径,将乡村教师补助、特岗教师补助以及其他教育支出纳入项目支出中核算。2022年度年末结转和结余10.81万元。
2.收入情况。2022年度收入合计8,179.91万元,较上年决算数增加1,113.55万元,增长15.8%,主要原因一是2022年我校人员调资使财政拨款收入增加,二是2022年事业收入较2021年增加。其中:财政拨款收入7,717.24万元,占94.3%;事业收入313.17万元,占3.8%;其他收入149.49万元,占1.8%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,无年初结转和结余。
3.支出情况。2022年度支出合计8,169.09万元,较上年决算增加1,072.14万元,增长15.1%,一是2022年我校基本支出较2021年增加119.41万元,其主要原因是教师调资、社会保障缴费增加,二是项目支出增加952.73万元,其主要原因是2022年根据决算口径,将乡村教师补助、特岗教师补助以及其他教育支出纳入项目支出中核算。其中:基本支出6,182.26万元,占75.7%;项目支出1,986.83万元,占24.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余10.81万元,较上年决算数增加10.81万元,增长100%,主要原因是2022年秋季我校课后服务未实施完,部分资金未支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,717.24万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加921.05万元,增长13.6%。主要原因一是用于教育支出增加;二是本年度教师调资,用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,717.24万元,较上年决算数增加1,018.55万元,增长15.2%。主要原因是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等较去年都有所增加。较年初预算数增加2,428.13万元,增长45.9%。主要原因是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。此外,无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,717.24万元,较上年决算数增加1,018.55万元,增长15.2%。主要原因是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等较去年都有所增加。较年初预算数增加2,287.73万元,增长42.1%。主要原因是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1.57万元,较年初预算数减少0.64万元,下降29%,主要原因是年末据实支出调减0.64万元。
(2)教育支出5,606.70万元,占72.7%,较年初预算数增加1,608.07万元,增长40.2%,主要原因是教师晋级薪级待遇提高,绩效发放增加。
(3)社会保障与就业支出901.36万元,占11.7%,较年初预算数增加72.42万元,增长8.7%,主要原因是人员调资补发。
(4)卫生健康支出327.11万元,占4.2%,较年初预算数增加15.35万元,增长4.9%,主要原因是人员调资补发。
(5)住房保障支出880.49万元,占11.4%,较年初预算数增加592.52万元,增长205.8%,主要原因是人员调资补发。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,182.26万元。其中:人员经费6,134.27万元,较上年决算数增加419.03万元,增长7.3%,主要原因是2022年教师调资以及绩效增加,五险二金缴费基数提高。人员经费用途主要包括工资福利支出(基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出)、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、医疗费补助)。公用经费48.00万元,较上年决算数增加1.16万元,增长2.5%,主要原因是工会经费拨款增加。公用经费用途主要包括工会经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少97.50万元,下降100%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数减少97.50万元,下降100%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.24万元,较年初预算数减少7.36万元,下降69.4%;较上年支出数减少0.40万元,下降11%,主要原因是一是从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对于应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.80万元,主要用于本单位公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降69%;较上年支出数减少0.67万元,下降27.1%,主要原因是本着节俭高效原则,学校领导高度重视,严格控制公车运行,加强公务用车管理,用车次数较上年减少。
公务接待费1.44万元,主要用于接待异地交流学习生活和住宿费。费用支出较年初预算数减少3.36万元,下降70%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.27万元,增长23.1%,主要原因是2022年在我校举行校园排球比赛。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待28批次173人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费83.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.80万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年我校未承办会议。本年度培训费支出3.67万元,较上年决算数增加0.79万元,增长27.4%,主要原因是本年参加培训的教师增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于市内因公出行等工作所需。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.77万元,其中:政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.77万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购4台惠普台式电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金125万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度项目绩效目标自评表
项目 名称 |
农村义务教育营养改善计划 |
项目实 施年度 |
2022年度 | |||||||||
主管 部门 |
石柱土家族自治县教育委员会 |
实施单位 |
重庆市石柱土家族自治县西沱中学校 | |||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 | |||||||||
总量 |
125.00 |
总量 |
125.00 |
100% | ||||||||
其中:财政资金 |
125.00 |
其中:财政资金 |
125.00 |
100% | ||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
自评等级(优良中差) | |||||||||
确保我校义教学生享受营养改善计划,学生正常学习和生活、提高其身体素质,确保义务教育工作顺利开展。 |
2022年我校1250名学生享受营养改善计划,为学生正常学习和生活提供保障。 |
优 | ||||||||||
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
设计分值 |
评价得分 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
受益学校所数 |
1 |
1 |
20 |
20 |
| |||||
数量指标 |
受益学生人数 |
1250 |
1250 |
10 |
10 |
| ||||||
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
| ||||||
成本指标 |
生均成本 |
1000元/人年 |
1000元/人年 |
10 |
10 |
| ||||||
质量指标 |
资金规范使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| ||||||
效果 指标 |
可持续性指标 |
可持续年限 |
5 |
5 |
10 |
10 |
| |||||
社会效益指标 |
保障入学率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| ||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
| |||||
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
| ||||||
合计 |
|
|
|
|
100 |
100 |
| |||||
其他 说明 |
无 | |||||||||||
2022年农村义务教育营养改善计划资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保我校2022年1250名学生享受营养改善计划,提高其身体素质,为学生正常学习和生活提供保障,二是确保义务教育工作正常开展。
2.绩效自评报告或案例。
本单位无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位严格按照上级规定与要求,规范使用各项资金,着力提高学生身体素质,确保教育工作正常开展。
(三)重点绩效评价结果。
本单位未进行重点绩效工作评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73301060
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