重庆市石柱土家族自治县下路镇金彰小学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 坚持和加强党对教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5. 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

6. 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

7. 负责全镇教育教学业务管理工作，协调、指导镇内完小、村小、教学点工作；

8. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。（二）机构设置

石柱土家族自治县下路镇金彰小学校内设机构3个，机构名称为：教导处、教科室、后勤处。

（三）单位构成

本单位为石柱土家族自治县教育委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,260.82万元，支出总计1,260.82万元。收支较上年决算数增加506.78万元,增长67.2%，主要原因是（1）本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人。（2）教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。（3）年末结转结余6.48万元。是未支付的课后服务费。

2.收入情况。2022年度收入合计1,260.82万元，较上年决算数增加514.52万元，增长68.9%，主要原因是（1）本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人；（2）教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。其中：财政拨款收入1,242.68万元，占98.6%；事业收入8.86万元，占0.7%；其他收入9.28万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,254.34万元，较上年决算增加501.02万元，增长66.5%，主要原因是（1）本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人；（2）教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。其中：基本支出1,082.52万元，占86.3%；项目支出171.82万元，占13.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余6.48万元，较上年决算数增加6.48万元，主要原因是学生未放假，还在进行课后服务，所以课后服务费6.48万元未清算支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,242.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加501.25万元，增长67.6%。主要原因是（1）本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人；（2）教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,242.68万元，较上年决算数增加501.65万元，增长67.7%。主要原因是（1）本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人；（2）教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。较年初预算数增加368.18万元，增长42.1%。主要原因是本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,242.68万元，较上年决算数增加501.65万元，增长67.7%。主要原因是（1）本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人；（2）教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。较年初预算数增加368.18万元，增长42.1%。主要原因是本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出804.02万元，占64.7%，较年初预算数增加151.52，增长23.2%，主要原因是主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项.

（2）社会保障与就业支出221.23万元，占17.8%，较年初预算数增加115.34万元，增长108.9%，主要原因是本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加11人。

（3）卫生健康支出63.75万元，占5.1%，较年初预算数增加0.59万元，增长0.9%，主要原因是本单位2022年年中有人员调动。

（4）住房保障支出153.68万元，占12.4%，较年初预算数增加100.73万元，增长190.2%，主要原因是本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出1,082.52万元。其中：人员经费1,073.7万元，较上年决算数增加444.91万元，增长70.8%，主要原因是本年度原下路街道三树小学校合并到我校，教职工增加16人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费8.82万元，较上年决算数增加3.11万元，增长54.5%，主要原因是两校合并，人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括维持学校日常运转的办公用品费、水电费、零星维修费等开支，教学设施设备的采购。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0.4万元，下降100%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。本年支出0万元，较上年决算数减少0.4万元，下降100%，主要原因是本年度未安排政府性基金。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务接待费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数减少0.89万元，下降54.6%，主要原因是部分培训费在差旅中报销了。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12.408万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

乡村教师岗位生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是确保我校2022年补助教职工 32人，以增强乡村教师岗位吸引力，从而加强乡村教师队伍建设。实际补助我校教职工32人共12.408万元。让我校教职工安心扎根乡村学校，为乡村教育服务，促进我校乡村义务教育工作正常开展。             

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，着力提高学生身体素质，促进教育事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

本年度无重点项目，未对重点绩效进行评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊开鸿  13896888216