重庆市石柱土家族自治县万安街道华丰小学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 坚持和加强党对教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

5. 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

6. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

7.完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）机构设置

编制教职工人数35人，核定校级领导职数2人，1正1副、内设机构职数4个（教务处、教科室、德育处、总务处）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计993.63万元，支出总计993.63万元。收支较上年决算数增加74.90万元，增长8.2%，主要原因是人员工资福利收支增加，对个人和家庭的补助中生活补助收支增加，课后延时服务费纳入决算。

2.收入情况。2022年度收入合计993.63万元，较上年决算数增加89.28万元，增长9.9%，主要原因是人员工资福利收入增加，对个人和家庭的补助中生活补助收入增加，课后延时服务费纳入决算。其中：财政拨款收入963.86万元，占97%；事业收入12.25万元，占1.2%；其他收入17.52万元，占1.8%。

3.支出情况。2022年度支出合计979.71万元，较上年决算增加60.98万元，增长6.6%，主要原因是人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助中生活补助支出增加。其中：基本支出916.46万元，占93.5%；项目支出63.25万元，占6.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余13.92万元，较上年决算数增加13.92万元，增长100%，主要原因是课后延时服务费纳入决算，截至2022年末，2022年秋季学期暂未结束，课后延时服务费还未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计963.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加75.95万元，增长8.6%。主要原因是人员工资福利收支增加，对个人和家庭的补助中生活补助收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入963.86万元，较上年决算数增加75.95万元，增长8.6%。主要原因是人员工资福利收入增加，对个人和家庭的补助中生活补助收入增加。较年初预算数增加246.26万元，增长34.3%。主要原因是未将2022年度人员工资调标、退休教师生活补助补发等纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出963.86万元，较上年决算数增加75.95万元，增长8.6%。主要原因是人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助中生活补助支出增加。较年初预算数增加246.26万元，增长34.3%。主要原因是未将2022年度人员工资调标、退休教师生活补助补发等纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是实行国库集中支付，年底无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出627.97万元，占65.2%，较年初预算数增加154.46，增长32.6%，主要原因是人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助中生活补助支出增加。

（2）社会保障与就业支出156.97万元，占16.3%，较年初预算数增加5.80万元，增长3.8%，主要原因是人员工资调标后养老保险等调高缴费标准。

（3）卫生健康支出49.48万元，占5.1%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.1%，主要原因是本年度退休4人，人员减少，支出减少。

（4）住房保障支出129.44万元，占13.4%，较年初预算数增加86.06万元，增长198.4%，主要原因是人员工资调标后住房公积金调高缴费标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出916.46万元。其中：人员经费909.22万元，较上年决算数增加81.43万元，增长9.8%，主要原因是人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助中生活补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、健康休养费、住房公积金、体检费、乡镇工作补助等。公用经费7.23万元，较上年决算数增加0.35万元，增长5.1%，主要原因是商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、会议费、劳务费、零星维修费、招待费、交通费、教学业务费、广告宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）、公务车购置、公务车运行维护、公务接待支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数增加0.55万元，增长343.8%，主要原因是全校教师参加人社局公需科目等继续教育培训、派遣教师外出参加教研培训等。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金7.66万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为7.66万元，执行数为7.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：贫困学生得到生活资助，减轻了贫困家庭负担，生活水平得到一定改善。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

崔林   023-73378991