重庆市石柱土家族自治县教委（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；负责组织起草教育行业规范性文件；负责拟订教育事业发展规划，并组织实施；

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责编制基础教育各阶段的招生计划；负责指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育的统计、信息工作；

3. 负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责实施基础教育教学改革、教学研究；负责统筹管理普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育；

4. 负责督导有关部门履行教育工作职责；负责学校办学水平、质量监测工作；负责对教育工作进行监督、检查和指导；

5. 负责组织实施以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中职学校提高办学质量；

6. 负责统筹管理教育体制改革，指导、规划基础教育的布局、结构调整；负责审核中小学、职业高中、幼儿园等学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并等工作；

7. 负责教育经费的统筹、使用管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助与援助管理工作；参与教育经费的审计、监督工作；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；

8. 负责拟订民办教育管理的政策、措施，统筹管理民办教育，规范办学秩序；

9. 负责指导各级各类学校（园）的思想政治、德育、体育、卫生艺术教育和国防教育等工作；

10. 负责指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤和安全保卫等工作；

11. 负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责管理、指导教职工的考核、职称评审和奖惩等工作；

12. 负责中小学的招生、考试、学籍管理及有关学历证书和培训证书的发放工作；

13. 负责大学、中专招生和自学考试工作；

14. 负责管理、指导语言文字工作，拟订语言文字工作中长期规划，并组织实施；负责普通话培训、测试工作；

15. 负责教育电视台、电大工作站的管理工作；

16. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

   根据上述职责，石柱土家族自治县教育委员会设7个内设机构：县委教育工作领导小组秘书组办公室（党群工作办公室）、办公室、计划财务科、师资建设管理科（人事科）、学校安全科、教育科（县语言文字工作委员会办公室、行政许可服务科）、督导科（县人民政府教育督导室）

（三）单位构成

下属学校：幼儿园（含附属幼儿班及民办幼儿园）81所，小学（含民办）47所，初级中学（含民办）14所，九年一贯制学校2所，完全中学4所，中等职业高中1所，成人中等专业学校1所，特殊教育学校1所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计7,361.93万元，支出总计7,361.93万元。收支较上年决算数增加854.86万元,增长13.1%，主要原因是超额绩效调标、2021年超级绩效补发及征地拆迁补偿补助等。

2. 收入情况。2022年度收入合计7,361.93万元，较上年决算数增加1,149.16万元，增长18.5%，主要原因是超额绩效调标、2021年超级绩效补发及征地拆迁补偿补助等。其中：财政拨款收入7,302.17万元，占99.2%；其他收入59.76万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计7,361.93万元，较上年决算增加1,003.53万元，增长15.8%，主要原因是超额绩效调标、2021年超级绩效补发及征地拆迁补偿补助等。其中：基本支出357.35万元，占4.9%；项目支出7,004.58万元，占95.1%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少148.66万元，下降100%，主要原因是2021年财政代管资金玩不支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,302.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,509.18万元，增长26.1%。主要原因是超额绩效调标、2021年超级绩效补发及征地拆迁补偿补助等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,486万元，较上年决算数减少1,306.99万元，下降22.6%。主要原因是2021年教委下属的会核中心、资助中心、考试中心及学生卫生保健所四个事业单位统一在教委机关本级一起预算、支付和决算，2022年四个二级事业单位单独预算、支付和决算。较年初预算数减少869.66万元，下降16.2%。主要原因是改薄项目教学设备采购部分未实施支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,486万元，较上年决算数减少1,306.99万元，下降22.6%。主要原因是2021年教委下属的会核中心、资助中心、考试中心及学生卫生保健所四个事业单位统一在教委机关本级一起预算、支付和决算，2022年四个二级事业单位单独预算、支付和决算。较年初预算数减少869.66万元，下降16.2%。主要原因是改薄项目教学设备采购部分未实施支付。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.07万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（2）教育支出4,368.24万元，占97.4%，较年初预算数减少858.7，下降16.4%，主要原因是改薄项目教学设备采购部分未实施支付。

（3）社会保障与就业支出58.74万元，占1.3%，较年初预算数减少32万元，下降35.3%，主要原因是调剂到二级事业单位支付。

（4）卫生健康支出21.83万元，占0.5%，较年初预算数增加2.09万元，增长10.6%，主要原因是工资调标后卫生健康支出增加。

（5）农林水支出15.02万元，占0.3%，较年初预算数增加15.02万元，增长0%，主要原因是巩固脱贫与乡村振兴支出增加。

（6）住房保障支出17.1万元，占0.4%，较年初预算数增加3.93万元，增长29.8%，主要原因是工资调标后住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出357.35万元。其中：人员经费298.4万元，较上年决算数减少1,181.98万元，下降79.8%，主要原因是2021年教委下属的会核中心、资助中心、考试中心及学生卫生保健所四个事业单位统一在教委机关本级一起预算、支付和决算，2022年四个二级事业单位单独预算、支付和决算。人员经费用途主要包括工资、绩效、社保、住房公积金支出。公用经费58.95万元，较上年决算数减少294.18万元，下降83.3%，主要原因是2021年教委下属的会核中心、资助中心、考试中心及学生卫生保健所四个事业单位统一在教委机关本级一起预算、支付和决算，2022年四个二级事业单位单独预算、支付和决算。公用经费用途主要包括办公、印刷、差旅、会议、培训、劳务、公务用车运行维护等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,816.16万元，较上年决算数增加2,816.16万元，增长100%，主要原因是南宾中学避险迁建征地拆迁补偿支出。本年支出2,816.16万元，较上年决算数增加2,816.16万元，增长100%，主要原因是南宾中学避险迁建征地拆迁补偿支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11万元，较年初预算数减少11万元，下降50%，主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，较上年支出数减少6.61万元，下降37.5%，主要原因是公务用车报废，车辆运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费9.5万元，主要用于公务车日常运行所需油费，过路费，维修费。费用支出较年初预算数减少10.5万元，下降52.5%，主要原因是一辆公务用车报废，运行维护费减少。较上年支出数减少4.11万元，下降30.2%，主要原因是公务车出行频率降低，费用减少。

公务接待费1.5万元，主要用于接待上级部门检查工作和山东及其他区县考察等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降25%，主要原因是严格落实中央八项规定和过紧日子的要求。较上年支出数减少2.5万元，下降62.5%，主要原因是检查及考察次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.69元，车均购置费0万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.74万元，较上年决算数减少1.69万元，下降38.1%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出20.98万元，较上年决算数减少20.65万元，下降49.6%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出58.95万元，主要用于开支办公费、维修费、水电费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少294.18万元，下降83.3%，主要原因是2022年教委四个下属事业单位单独预算、支付和决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是用于考试中心试卷运送和安监检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,363.03万元，其中：政府采购货物支出804.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.32万元。授予中小企业合同金额1,003.83万元，占政府采购支出总额的73.6%，其中：授予小微企业合同金额1,003.83万元，占政府采购支出总额的73.6%。主要用于采购薄改项目中教学仪器设备和学校生活设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评45项，涉及资金7004.58万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

1.   绩效自评报告或案例。

教委机关本级无绩效自评报告或案例

1.   关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，有教育发展经费、教育督导评估经费等44个项目自评为优，有薄弱改善--教学设备采购1个项目自评为良好，

（四）重点绩效评价结果。

教委机关本级无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

七、（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

况小林   023-73200259