附件2

石柱土家族自治县交通局港航海事事务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担港口、航道、水路运输、地方海事管理的事务性工作。具体承担港口管理、地方航道管理、地方海事管理、水路运输管理、通航管理、水域水上交通安全和应急管理等事务性工作。

（二）单位构成。

县港航海事事务中心为财政全额拨款副科级事业单位，核定编制数11名， 2名领导职数，设2个内设机构，即：港航海事科、西沱工作站。应急保障用车2辆，海巡艇3艘。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数378.57万元，其中：一般公共预算拨款266.97万元，政府性基金预算拨款111.6万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年增加378.57万元，主要是去年预算包含于交通局，今年我单位实行独立核算，经费拨款增加378.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数378.57万元，其中：社会保障和就业支出26.08万元，卫生健康支出11.16万元，城乡社区支出106.6万元，交通运输支出224.19万元，住房保障支出 10.54万元；支出较去年增加378.57万元，主要是去年预算包含于交通局，今年我单位实行独立核算，经费拨款增加378.57万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入266.97万元，一般公共预算财政拨款支出266.97万元，比2021年增加266.97万元。其中：基本支出177.97万元，比2021年增加177.97万元，主要原因是去年预算包含于交通局，今年我单位实行独立核算，经费拨款增加177.97万元，主要用于保障,在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出89万元，比2021年增加89万元，主要原因是去年预算包含于交通局，今年我单位实行独立核算，经费拨款增加89万元，主要用于开展水上交通各项工作。

2022年政府性基金预算收入111.6万元，政府性基金预算支出111.6万元，比2021年增加106.6万元，主要原因是今年新增港口船舶污染物接收设施建设项目，主要用于对港口船舶污染物接收设施建设的补贴。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.55万元，比2021年增加4.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0.55万元，比2021年增加0.55万元，主要原因是去年预算包含于交通局，今年我单位实行独立核算，经费拨款增加0.55万元；公务用车运行维护费 4.0万元，比2021年增加4.0万元，主要原因是去年预算包含于交通局，今年我单位实行独立核算；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明（事业单位）

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.06万元：政府采购货物预算4.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.06万元：政府采购货物预算4.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款266.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车 1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李方敏  联系方式：023-73361152