附件2

石柱县道路运输事务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

服务道路运输行业，促进道路运输事业发展。贯彻落实国家道路运输管理有关方针政策和法律、法规、规章；承担道路运输领域行业检查、道路运输管理的事务性工作；承担道路运输行业安全和应急管理的事务性工作。

（二）单位构成。

县道路运输事务中心为县交通局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。设有3个内设机构。核定财政全额拨款事业编制20名。设主任1名，副主任2名；科长3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数762.65 万元，其中：一般公共预算拨款 762.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加 762.65万元，主要是由于去年由交通局统一核算，没有单独核算，经费拨款增加762.65 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数762.65 万元，其中：一般公共服务支出 762.65 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 27.51 万元，卫生健康支出 16.04 万元，城乡社区支出11.41万元，农林水支出1.85万元，住房保障支出 13.75万元，交通运输支出692.10万元；支出较去年增加762.65万元，主要是基本支出增加255.65万元，项目支出增加507.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入762.65  万元，一般公共预算财政拨款支出 762.65 万元，比2021年增加762.65 万元。其中：基本支出 255.65 万元，比2021年增加255.65 万元，主要原因是去年由交通局统一核算，没有单独核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 507.00 万元，比2021年增加507.00 万元，主要原因由于去年由交通局统一核算，没有单独核算，主要用于人员各项经费支出和道路运输专项支出农村客运车辆购买保险及营运补贴等重点工作。

2022年我单位无政府性基金预算。

2022年“三公”经费预算4.80 万元，比2021年减少(或增加) 4.80 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元，主要原因是比上年增加4.80万；公务接待费 0.80 万元，比2021年减少(或增加) 0.80 万元，主要原因是去年由交通局统一核算，没有单独核算；公务用车运行维护费 4.00 万元，比2021年增加 4.00 万元，主要原因是去年由交通局统一核算，没有单独核算；公务用车购置费 0  万元，比2021年减少(或增加) 0  万元；主要原因没有购置车辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10.77 万元：政府采购货物预算10.77万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.77万元：政府采购货物预算 10.77 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 507万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈川涛   联系方式：023-73 378584