2019交通局部门预算公开套表
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Overview
部门收支总表一般公共预算财政支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
财政拨款收支总表
项目绩效目标表
政府性基金预算支出表
部门收入总表
部门支出总表
三公经费支出表
Sheet 1: 部门收支总表
| 部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 78,931,879.65 | 城乡社区支出 | 168,757,339.93 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 168,757,339.93 | 农林水支出 | 2,550,900.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 交通运输支出 | 76,380,979.65 |
| 事业收入 | 0.00 | ||
| 事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 247,689,219.58 | 本年支出合计 | 247,689,219.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 247,689,219.58 | 支出总计 | 247,689,219.58 |
Sheet 2: 一般公共预算财政支出预算表
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 78,931,879.65 | 6,397,800.00 | 72,534,079.65 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,550,900.00 | 2,550,900.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 560,900.00 | 560,900.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 560,900.00 | 560,900.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 76,380,979.65 | 6,397,800.00 | 69,983,179.65 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 38,152,800.00 | 6,397,800.00 | 31,755,000.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 3,387,200.00 | 3,387,200.00 | ||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 2140103 | 机关服务 | 3,010,600.00 | 3,010,600.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 7,725,000.00 | 7,725,000.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,830,000.00 | 12,830,000.00 | ||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,153,700.05 | 3,153,700.05 | ||
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 3,153,700.05 | 3,153,700.05 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 35,074,479.60 | 35,074,479.60 | ||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 33,374,479.60 | 33,374,479.60 | ||
Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 6,397,800.00 | 5,427,759.00 | 970,041.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,039,457.00 | 5,039,457.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,125,828.00 | 1,125,828.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 634,908.00 | 634,908.00 | |
| 30103 | 奖金 | 89,259.00 | 89,259.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,179,680.00 | 1,179,680.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 473,823.00 | 473,823.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 189,529.00 | 189,529.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189,529.00 | 189,529.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 185,387.00 | 185,387.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 284,294.00 | 284,294.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 671,720.00 | 671,720.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 970,041.00 | 970,041.00 | |
| 30201 | 办公费 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 41,330.00 | 41,330.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 242,204.00 | 242,204.00 | |
| 30215 | 会议费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 35,536.00 | 35,536.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 22,516.00 | 22,516.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 47,382.00 | 47,382.00 | |
| 30229 | 福利费 | 71,073.00 | 71,073.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 388,302.00 | 388,302.00 | |
| 30301 | 离休费 | 99,612.00 | 99,612.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 287,000.00 | 287,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,690.00 | 1,690.00 | |
Sheet 4: 财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 19,897,800.00 | 一、本年支出 | 247,689,219.58 | 78,931,879.65 | 168,757,339.93 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 19,897,800.00 | 城乡社区支出 | 168,757,339.93 | 0.00 | 168,757,339.93 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 农林水支出 | 2,550,900.00 | 2,550,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 交通运输支出 | 76,380,979.65 | 76,380,979.65 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 227,791,419.58 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 59,034,079.65 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 168,757,339.93 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 247,689,219.58 | 支出总数 | 247,689,219.58 | 78,931,879.65 | 168,757,339.93 | |
Sheet 5: 项目绩效目标表
| 项目绩效目标表 | ||||||
| 金额单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 是否纳入部门预算 | 项目内容简介 | 2019年项目金额 | 项目绩效目标 |
| 063001 | 石柱县交通局机关 | 动车补贴 | 纳入预算 | 解决市民出行问题。 | 6,000,000.00 | 具体指标：提高群众满意度，指标值：群众满意度达95%级以上,社会效益指标：满足群众出行需求，指标值：增加国民经济贡献率,经济效益指标：保障动车停靠石柱县站的车次，带动我县经济发展，指标值：增加国民经济贡献率 |
| 063001 | 石柱县交通局机关 | 公交运营补贴（含农村客运） | 纳入预算 | 加强公共客运交通行业管理，提高石柱县公共交通管理水平，促进公共客运交通事业和谐有序发展。 | 6,500,000.00 | 具体指标：提高群众满意度，指标值：满意度不低于95%,社会效益指标：发展公共交通，满足群众出行需求，指标值：增加国民经济贡献率,经济效益指标：促进交通行业可持续发展，保障公交及农村客运正常运行，指标值：增加国民经济贡献率 |
| 063001 | 石柱县交通局机关 | 交通建设专项工作经费 | 纳入预算 | 人员工作经费，保障人员的差旅费、办公费等，维持交通建设工作良好推进。 | 500,000.00 | 具体指标：服务对象满意度达到95%及以上，指标值：提高居民满意度，减少投诉率,经济效益指标：保障工作人员基本工作经费，指标值：增加社会贡献率,社会效益指标：提高交通服务质量，指标值：增加国民经济贡献率 |
| 063001 | 石柱县交通局机关 | 交通建设专项工作经费 | 纳入预算 | 人员工作经费，保障人员的差旅费、办公费等，维持交通建设工作良好推进。 | 500,000.00 | 具体指标：服务对象满意度达到95%及以上，指标值：提高居民满意度，减少投诉率,社会效益指标：提高交通服务质量，指标值：增加国民经济贡献率,经济效益指标：保障工作人员基本工作经费，指标值：增加社会贡献率 |
Sheet 6: 政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 168,757,339.93 | 168,757,339.93 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 168,757,339.93 | 168,757,339.93 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 168,757,339.93 | 168,757,339.93 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 24,160,000.00 | 24,160,000.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144,597,339.93 | 144,597,339.93 | |
Sheet 7: 部门收入总表
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 247,689,219.58 | 78,931,879.65 | 168,757,339.93 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 168,757,339.93 | 168,757,339.93 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 168,757,339.93 | 168,757,339.93 | ||||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 24,160,000.00 | 24,160,000.00 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144,597,339.93 | 144,597,339.93 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 2,550,900.00 | 2,550,900.00 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||||||||
| 21305 | 扶贫 | 560,900.00 | 560,900.00 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 560,900.00 | 560,900.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 76,380,979.65 | 76,380,979.65 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 38,152,800.00 | 38,152,800.00 | ||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 3,387,200.00 | 3,387,200.00 | ||||||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 2140103 | 机关服务 | 3,010,600.00 | 3,010,600.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 7,725,000.00 | 7,725,000.00 | ||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,830,000.00 | 12,830,000.00 | ||||||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,153,700.05 | 3,153,700.05 | ||||||||
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 3,153,700.05 | 3,153,700.05 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 35,074,479.60 | 35,074,479.60 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 33,374,479.60 | 33,374,479.60 | ||||||||
Sheet 8: 部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 247,689,219.58 | 6,397,800.00 | 241,291,419.58 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 168,757,339.93 | 168,757,339.93 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 168,757,339.93 | 168,757,339.93 | ||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 24,160,000.00 | 24,160,000.00 | ||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144,597,339.93 | 144,597,339.93 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 2,550,900.00 | 2,550,900.00 | ||||
| 21302 | 林业和草原 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 560,900.00 | 560,900.00 | ||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 560,900.00 | 560,900.00 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 76,380,979.65 | 6,397,800.00 | 69,983,179.65 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 38,152,800.00 | 6,397,800.00 | 31,755,000.00 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 3,387,200.00 | 3,387,200.00 | ||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 2140103 | 机关服务 | 3,010,600.00 | 3,010,600.00 | ||||
| 2140104 | 公路建设 | 7,725,000.00 | 7,725,000.00 | ||||
| 2140106 | 公路养护 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,830,000.00 | 12,830,000.00 | ||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,153,700.05 | 3,153,700.05 | ||||
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 3,153,700.05 | 3,153,700.05 | ||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 35,074,479.60 | 35,074,479.60 | ||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 33,374,479.60 | 33,374,479.60 | ||||
Sheet 9: 三公经费支出表
| 三公经费支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||||
| 063001 | 石柱县交通局机关 | 112516 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 22516 |
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