交通局汇总2020年部门预算公开套表
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Overview
财政拨款收支总表财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金收支预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购明细表
部门整体绩效目标表
项目支出资金绩效目标表
Sheet 1: 财政拨款收支总表
| 表一 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目编码 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 52,336,964.56 | 一、本年支出 | 140,148,906.39 | 55,006,964.56 | 85,141,941.83 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 52,336,964.56 | 201 | 一般公共服务支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 203 | 国防支出 | ||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | ||||
| 205 | 教育支出 | ||||||
| 二、上年结转 | 87,811,941.83 | 206 | 科学技术支出 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 2,670,000.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 85,141,941.83 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,368,763.32 | 2,368,763.32 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 1,541,529.00 | 1,541,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 85,141,941.83 | 0.00 | 85,141,941.83 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 49,969,825.24 | 49,969,825.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||
| 217 | 金融支出 | ||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,126,847.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收入总计 | 140,148,906.39 | 支出总计 | 140,148,906.39 | ||||
Sheet 2: 财政拨款支出预算表
| 表二 | ||||||
| 财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 140,148,906.39 | 37,234,564.56 | 15,102,400.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,368,763.32 | 2,368,763.32 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,368,763.32 | 2,368,763.32 | 0.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 115,068.00 | 115,068.00 | 0.00 | ||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,502,464.32 | 1,502,464.32 | 0.00 | ||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 751,231.00 | 751,231.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,541,529.00 | 1,541,529.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,541,529.00 | 1,541,529.00 | 0.00 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 152,404.00 | 152,404.00 | 0.00 | ||
| 02 | 事业单位医疗 | 1,389,125.00 | 1,389,125.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 85,141,941.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85,141,941.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 城市建设支出 | 5,646,440.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79,495,501.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 49,969,825.24 | 32,197,425.24 | 15,102,400.00 | ||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 47,299,825.24 | 32,197,425.24 | 15,102,400.00 | |
| 01 | 行政运行 | 4,837,009.92 | 4,289,009.92 | 548,000.00 | ||
| 03 | 机关服务 | 3,626,260.00 | 3,626,260.00 | 0.00 | ||
| 06 | 公路养护 | 14,500,345.00 | 14,500,345.00 | 0.00 | ||
| 09 | 交通运输信息化建设 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | ||
| 12 | 公路运输管理 | 11,623,529.32 | 8,271,129.32 | 3,352,400.00 | ||
| 31 | 海事管理 | 1,510,681.00 | 1,510,681.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | ||
| 214 | 06 | 车辆购置税支出 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,126,847.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,126,847.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | |
| 01 | 住房公积金 | 1,126,847.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | ||
Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计 | 125,046,506.39 | 120,888,830.39 | 4,157,676.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 28,627,450.56 | 28,627,450.56 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,569,844.00 | 6,569,844.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,037,072.00 | 2,037,072.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 190,365.00 | 190,365.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10,305,600.00 | 10,305,600.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,147,206.56 | 2,147,206.56 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,073,601.00 | 1,073,601.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,073,601.00 | 1,073,601.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,392,998.00 | 1,392,998.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,610,403.00 | 1,610,403.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,031,760.00 | 2,031,760.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,117,676.00 | 0.00 | 4,117,676.00 |
| 30201 | 办公费 | 619,664.00 | 0.00 | 619,664.00 |
| 30202 | 印刷费 | 96,622.00 | 0.00 | 96,622.00 |
| 30203 | 咨询费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 30205 | 水费 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 30206 | 电费 | 98,468.00 | 0.00 | 98,468.00 |
| 30207 | 邮电费 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 837,372.00 | 0.00 | 837,372.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 |
| 30216 | 培训费 | 402,598.00 | 0.00 | 402,598.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 112,600.00 | 0.00 | 112,600.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 408,411.00 | 0.00 | 408,411.00 |
| 30229 | 福利费 | 201,297.00 | 0.00 | 201,297.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 537,600.00 | 0.00 | 537,600.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 242,800.00 | 0.00 | 242,800.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,449,438.00 | 4,449,438.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 52,428.00 | 52,428.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4,394,360.00 | 4,394,360.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 310 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 399 | 87,811,941.83 | 87,811,941.83 | 0.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 87,811,941.83 | 87,811,941.83 | 0.00 |
Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表
| 表四 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | |||||
| 2020年预算数 | ||||||
| 单位 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 总计 | 710,200.00 | 0.00 | 597,600.00 | 0.00 | 597,600.00 | 112,600.00 |
| 石柱土家族自治县交通局 | 140,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 20,000.00 |
| 石柱县公路路政管理大队 | 163,200.00 | 0.00 | 148,200.00 | 0.00 | 148,200.00 | 15,000.00 |
| 石柱县公路管理局 | 152,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 52,000.00 |
| 石柱县地方海事处 | 53,000.00 | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 49,400.00 | 3,600.00 |
| 石柱县运输管理所 | 77,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 17,000.00 |
| 石柱县交通质监站 | 125,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 5,000.00 |
Sheet 5: 政府性基金收支预算表
| 表五 | |||||||
| 政府性基金收支预算表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
Sheet 6: 部门收支总表
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款 | 52,336,964.56 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 债务收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 2,368,763.32 |
| 事业基金 | 0.00 | 卫生健康支出 | 1,541,529.00 |
| 上年结余 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 85,141,941.83 |
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 49,969,825.24 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 1,126,847.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 52,336,964.56 | 本年支出合计 | 140,148,906.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 87,811,941.83 | ||
| 收入总计 | 140,148,906.39 | 支出总计 | 140,148,906.39 |
Sheet 7: 部门收入总表
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 总计 | 140,148,906.39 | 87,811,941.83 | 52,336,964.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,368,763.32 | 0.00 | 2,368,763.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,368,763.32 | 0.00 | 2,368,763.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115,068.00 | 0.00 | 115,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,502,464.32 | 0.00 | 1,502,464.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 751,231.00 | 0.00 | 751,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,541,529.00 | 0.00 | 1,541,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,541,529.00 | 0.00 | 1,541,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 152,404.00 | 0.00 | 152,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,389,125.00 | 0.00 | 1,389,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 85,141,941.83 | 85,141,941.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85,141,941.83 | 85,141,941.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 5,646,440.00 | 5,646,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79,495,501.83 | 79,495,501.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 49,969,825.24 | 2,670,000.00 | 47,299,825.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 47,299,825.24 | 0.00 | 47,299,825.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 4,837,009.92 | 0.00 | 4,837,009.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140103 | 机关服务 | 3,626,260.00 | 0.00 | 3,626,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 14,500,345.00 | 0.00 | 14,500,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 11,623,529.32 | 0.00 | 11,623,529.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140131 | 海事管理 | 1,510,681.00 | 0.00 | 1,510,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,126,847.00 | 0.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,126,847.00 | 0.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,126,847.00 | 0.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 8: 部门支出总表
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 140,148,906.39 | 125,046,506.39 | 15,102,400.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,368,763.32 | 2,368,763.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,368,763.32 | 2,368,763.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115,068.00 | 115,068.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,502,464.32 | 1,502,464.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 751,231.00 | 751,231.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,541,529.00 | 1,541,529.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,541,529.00 | 1,541,529.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 152,404.00 | 152,404.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,389,125.00 | 1,389,125.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 85,141,941.83 | 85,141,941.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85,141,941.83 | 85,141,941.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 5,646,440.00 | 5,646,440.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79,495,501.83 | 79,495,501.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 49,969,825.24 | 34,867,425.24 | 15,102,400.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 47,299,825.24 | 32,197,425.24 | 15,102,400.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 4,837,009.92 | 4,289,009.92 | 548,000.00 | 0.00 | ||
| 2140103 | 机关服务 | 3,626,260.00 | 3,626,260.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 14,500,345.00 | 14,500,345.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | 0.00 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 11,623,529.32 | 8,271,129.32 | 3,352,400.00 | 0.00 | ||
| 2140131 | 海事管理 | 1,510,681.00 | 1,510,681.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,126,847.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,126,847.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,126,847.00 | 1,126,847.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 9: 政府采购明细表
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | 2,134,707.00 | 0.00 | 2,134,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 货物类 | 1,882,707.00 | 0.00 | 1,882,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 工程类 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 服务类 | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 10: 部门整体绩效目标表
| 表十 | |||||||
| 部门整体绩效目标表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | ||||||
| 单位 | 当年整体绩效目标 | 部门支出预算总量 | 绩效指标 | ||||
| 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||
Sheet 11: 项目支出资金绩效目标表
| 表十一 | |||||
| 2020年项目支出资金绩效目标表 | |||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县交通局 | 单位：元 | ||||
| 预算单位 | 项目名称 | 2020年预算数（元） | 项目概况 | 立项依据 | 项目当年绩效目标 |
| 总计: | 15,102,400.00 | ||||
| 063001-石柱土家族自治县交通局 | 动车补贴 | 6,000,000.00 | 为方便市民出行，补贴重庆至石柱县段客座率。 | 上级政策扶持。 | 完善市民出行条件，满足出行要求，提高财政资金使用效率。 |
| 063001-石柱土家族自治县交通局 | 公交运营补贴（含农村客运） | 5,000,000.00 | 补贴渝运集团十一分公司公交车运营亏损。 | 公交车成品油有个补助政策。<br/> | 提高公交企业财政补贴管理，满足市民日常出行需求。<br/> |
| 063001-石柱土家族自治县交通局 | 交通运转经费 | 548,000.00 | 全年工作经费54.8万元。 | 本级财政预算口径。<br/> | 节约开支。<br/> |
| 063002-石柱县公路路政管理大队 | 协勤人员经费 | 2,200,000.00 | 本单位有3个固定治超站（双庆、鱼池、银子洞）1个临时治超点（东向坡），共35名治超协勤人员、1名借用人员、6名临时人员（机关门卫1名，机关食堂炊事员1名，4个治超站点炊事员各1名），总计42人。 | 《石柱土家族自治县财政局关于解决治超工作经费的请示》是财文【2017】260号<br/> | 按时完成本年非税征收工作。<br/> |
| 063002-石柱县公路路政管理大队 | 运转经费 | 402,400.00 | 用于在编职工办公费及伙食补助。 | 本级财政预算口径。<br/> | 节约开支，应用尽用。<br/> |
| 063005-石柱县运输管理所 | 安全、维稳经费 | 178,800.00 | 用于道路运输市场监管维护市场秩序所需费用 | 用于道路运输市场监管维护市场秩序所需费用<br/> | 保证运输市场维护市场秩序<br/> |
| 063005-石柱县运输管理所 | 协勤人员经费 | 571,200.00 | 用于道路运输市场监管维护市场秩序所需费用 | 用于道路运输市场监管维护市场秩序所需费用<br/> | 保证运输市场维护市场秩序<br/> |
| 063006-石柱县交通质监站 | 质量和安全执法监督 | 202,000.00 | 为解决本单位公务用车运行维护费、办公费、差旅费、培训费等各项支出。 | 渝交委法【2014】31号、交办发函【2017】300号、石柱委办发【2017】47号。<br/> | 完成2020年县交通局及政府下达的任务.<br/> |
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